Строка 010 в декларациях по прибыли и НДС

[Иринка_я]

Доброго времени суток!
Уважаемые форумчане, прошу помочь мне в моей ситуации.
Я - Гл.бух только два месяца, за первый квартал все отчеты сданы.
Вчера звонят с налог. инспекции из отдела камеральной проверки и говорят, что нужны пояснения почему строка 010 декларации по НДС отличается от строки 010 декларации по налогу на прибыль.
Я все проверила и обнаружила две ситуации, решить которые я не могу сама.
1. Я обнаружила что по одной реализации было выписано две счет-ф., почему так сделал предыдущий бух. - затрудняюсь ответить. получилось что по НДС налогооблагаемая база (2542,37*2), а по прибыли только 2542,37! Как убрать эту лишнюю сч.-ф?????
2. обнаружила что по 90 счету идет сторно документа оказание услуг от 30.09.11!!! а НДС на эту сумму не уменьшается!!! Опять же почему это было сделано, я не догоняю и никто объяснить мне не может!!!
В результате у меня получилось что завышена облагаемая база по НДС!!!
Кто может, пожалуйста, объясните, как мне вырулить ситуацию?
Я могу по 1. случаю просто сделать уточнение и удалить эту сч-ф (соответственно сделав коррект.декларацию) или правильней как-то по-другому?
Со второй ситуацией - вообще не знаю как поступить, впору пистолет покупать!
Буду ОЧЕНЬ благодарна всем кто ответит.

[Youlia]

1. Если был аванс, то две с-ф были выписаны правомерно. Проверьте дату поступления денег от покупателя.
2. Бухгалтер это сделал, видимо, для того, чтобы не сдавать уточненную декларацию по НДС к уменьшению налога.

[Иринка_я]

Возможно, но дело в том, что аванс по 76 сч не закрыт! а по 62 счету все ОК! все по нулям! и потом, я извиняюсь за неграмотность, но разве сч-ф на аванс может увеличить облагаемую базу только по НДС, никак не повлияв на прибыль?

[Youlia]

Сообщение от Иринка_я

что аванс по 76 сч не закрыт!

значит не провели документ "формирование книг покупок/продаж" или "запись в книгу покупок/продаж" - в зависимости от конфигурации

Сообщение от Иринка_я

но разве сч-ф на аванс может увеличить облагаемую базу только по НДС, никак не повлияв на прибыль?

может, авансы в декларацию по прибыли не попадают