помогите разобраться

[iron_lady85]

У меня дана сумма 1201045 тыс. руб. (с НДС), мне к этой сумме надо добавить 5% на доставку 60052,25 тыс. руб. Общая получилась 1261097,25 тыс. руб. Надо ли мне к сумме 60052,25 или к общей сумме добавлять НДС или просто вывести, в том числе НДС. Как правильно оформить?

[Аланда]

Сообщение от iron_lady85

вывести, в том числе НДС.

Вы же прибавляли 5% к сумме с НДС,значит,НДС уже внутри есть и его надо вывести "в т.числе".

[katrin.pr]

Помогие пожалуйста, работаем на ОСНО , ИП, рекламная газета, какие документы выставлять рекламодателям, и надо ли со всеми заключать договора. Хватит ли приходника с счет-фактуры???

[ГЛБ]

katrin.pr, договор в первую очередь нужен вам, т.к. вы оказываете услугу и должны быть уверены, что вам оплатят эту услугу, а если не оплатят, то у вас будет законное основание для направления претензии либо заказчику либо в суд.

Сообщение от katrin.pr

какие документы выставлять рекламодателям,

счет на оплату, если будут платить вперед, сч/ф и акт оказанных услуг.

Сообщение от katrin.pr

Хватит ли приходника с счет-фактуры???

к приходнику должен быть чек, если будете принимать деньги от юр.лиц.

[katrin.pr]

СПАСИБО ОГРОМНОЕ

[Orizona]

Коллеги, помогите разобраться с такой ситуацией. Сельхозпредприятие на ОСНО, продаем картофель по договору 8р.за кг (доставка входит в стоимость). Продано 20 тонн на сумму 160000, за транспорт заплатили 40000. НДС - 10% от какой суммы брать? от 160000 или за минусом трансп.расходов? Просто у меня разногласия с директором возникли относительно суммы НДС.)))... вот хочу теперь сама разобраться, кто прав)))

[sous]

Сообщение от Orizona

Продано 20 тонн на сумму 160000,

ндс начисляется с суммы реализации

Сообщение от Orizona

за транспорт заплатили 40000.

а это ваши расходы, в том числе есть ндс?

[Orizona]

sous, спасибо за отклик! Так получается сумма реализации будет 160000 и в т.ч. НДС - 14545р. Мои предположения оказались вернее))).... теперь как доказать это директору?))) Может подскажете, а как мне показать эти трансп.расходы в 1с?

[Аланда]

Сообщение от Orizona

теперь как доказать это директору?))

А что требуется доказывать директору,формулу расчета НДС к уплате в бюджет? так она очень проста: НДС,начисленный с реализации минус НДС по покупкам.Транспортные услуги вы покупали,что и оформите в 1С как Поступление услуг сторонних организаций, НДС по этому поступлению услуги уменьшит НДС по реализации и если других покупок не было,разницу заплатите в бюджет.
Мне только не очень понятно вот что.Если вы сельхоз.предприятие и сами производите этот картофель,то вы должны быть на ЕСХН,а не на ОСНО.А если вы на ОСНО,значит вы перепродаете купленный картофель,тогда при расчете НДС нужно будет еще вычесть НДС по закупке картофеля.

[sous]

Сообщение от Orizona

как мне показать эти трансп.расходы в 1с?

это у вас доставка до покупателя?
возможно как поступление услуг

[Orizona]

Аланда, на ОСНО первый год, будем переходить со следующего на другой режим. А насчет НДС - это картофель, который мы вырастили, покупали семенной (тоже НДС платили), его отминусовывать получается тоже надо? и ндс с 40000 (трансп.расходы)?????? Всё!!! Я опять запуталась. Девочки, объясните прямо на цифрах.. так мне легче понять будет.

[Аланда]

Сообщение от Orizona

покупали семенной (тоже НДС платили), его отминусовывать получается тоже надо?

Конечно,надо,и с транспортных услуг тоже надо,и со всех остальных покупок,которые делали с НДС,тоже .Я же написала,что сначала считаете НДС с реализации (со 160000 руб) и отнимаете весь НДС по покупкам, оставшуюся часть платите в бюджет.Вообще вам ведь нужно вести книги продаж и покупок,там и будет видно,какая сумма НДС по счетам-фактурам ,выданным покупателям (книга продаж) и какая сумма НДС по счетам -фактурам от поставщиков (книга покупок) .Вот разница между этими суммами и будет к уплате.Вы еще не заполняли Декларацию по НДС? Она же ежеквартально сдается,а,если вы уже успели и вырастить, и собрать урожай и продать,наверно,это уже больше одного квартала прошло

[Б_С_К]

Сообщение от Orizona

А насчет НДС - это картофель, который мы вырастили, покупали семенной (тоже НДС платили), его отминусовывать получается тоже надо?

А Вы разве не на ЕСХН?

[Orizona]

Б_С_К, нет, мы пока на ОСНО, потому что первый год вообще работаем, а на ЕСХН перейти сможем только через год, в 2014 году.... хоть бы на упрощенку перейти с нового года.


Аланда, Это я все понимаю и с НДС сталкивалась, возврат делаю каждый квартал. Вопрос именно в этой ситуации. Реализация только началась, поэтому и вопрос возник. Мне кажется, что я неверно вопрос задала, что ли))).. если не против, попробую объяснить на пальцах. Мы продали 20 тонн картофеля по 8р/кг по договору поставки. В договоре указано, что доставка входит в стоимость товара. Мы сами заключили договор с частником и заплатили ему 40000 за рейс. Вопрос в том как мне рассчитать НДС отталкиваясь от того, что по сути чистая стоимость картофеля получается 160000 - 40000 = 120000 : 20 тонн = 6 руб/кг. Вот я и не пойму, с какой именно суммы брать НДС и как это показать документально в 1с. Это касается именно этого случая, о том как заполнять декларацию и т.д. с этим я знакома)))

Колллеги, растолкуйте мне доходчиво, если можно)))

[Б_С_К]

Сообщение от Orizona

В договоре указано, что доставка входит в стоимость товара

НДС Вы платите со всей суммы реализации, т.е. если вы продали Картофель (с учетом транспортных) за 160 000 руб, то НДС 18% в сумме у Вас будет 24 406, 77 его Вы ставите к уплате, а вот к возмещениию

Сообщение от Orizona

Мы сами заключили договор с частником и заплатили ему 40000 за рейс

В этом случае вы поставить ни чего не сможете т.к. Физ. лицо не является плательщиком НДС и сч. ф-ры не выставляет

Сообщение от Orizona

как это показать документально в 1с.

Начисление НДС? При проведении реализации НДС автоматически попадает в книгу продаж

[Orizona]

Б_С_К, спасибо за ответ! Вот и я так в принципе думала, правда НДС на картофель по перечню 10% от 160000- 14545 рублей. У меня просто с директором возник спор. Он утверждает, что я должна НДС брать за вычетом суммы транспортных расходов, т.е. от 120000. Вот в чем петрушка)))).... поэтому и добиваюсь так настырно от вас рекомендаций))) спасибо еще раз

[Аланда]

Сообщение от Orizona

растолкуйте мне доходчиво

Orizona, мне нечего добавить к ответу Б_С_К,

Сообщение от Orizona

Он утверждает, что я должна НДС брать за вычетом суммы транспортных расходов,

Если бы вы заключали договор с кем-нибудь,кто работает с НДС и выставляет счета-фактуры,он был бы в какой-то степени прав,но не в этом случае,сейчас-весь выставленный НДС придется заплатить в бюджет.