НДС Ошибка в расчетах

[tatta777]

Первый раз заполняла декларацию.Сумма НДС в Строке 200 получилась больше строки 010. Из налоговой пришло требование предоставить пояснения. Декларация сходится с обороткой. Подскажите, что теперь делать? Делать строки равными? И как посчитать пени в случае если получится налог к доплате? Спасибо заранее

[Б_С_К]

Что у Вас в строке 200? с какой обороткой Вы её сверяете? Она не может быть больше чем 010 т.к. Это НДС с Авансов который ранее был уплачен, а после Отгрузки зачтён. Отсюда Отгрузка не может быть меньше авансов зачтённых.
Выложите свой анализ 68.2. за этот квартал (только в разрезе субсчетов)

[tatta777]

Анализ счета 68.02 за 1 квартал 2012 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Кор. Счет Дебет Кредит
Начальное сальдо 2055,76
19 137791,85
51 2055
76 88672,04 141260,12
90 87564,3
Оборот 228518,89 228824,42
Конечное сальдо 2361,29


В строке 200 сумма 88672, она равна Кт 76АВ

[Б_С_К]

Немного не понятны данные (лучше было бы увидить скрин анализа) и в разрезе субсчетов как я просила.
Но судя по вашим цифрам у Вас действительно где то ошибка т.к. реализация меньше чем зачтённые авансы. Проверяйте 76 АВ скорее всего вы возместили то что не отгружали

[MARIN)]

Сообщение от Б_С_К

. Отсюда Отгрузка не может быть меньше авансов зачтённых.

Может, если был возврат аванса. НДС восстанавливается.