Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
18.07.2012, 22:06 | #1 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 04.09.2011
Адрес: Москва
Сообщений: 129
Спасибо: 1
|
Декларация по прибыли, вопрос новичка
Здравствуйте!
Никак не могу разобраться - декларация по прибыли заполняется нарастающим итогом, верно? То есть каждый квартал суммы выручек и расходов состоят из текущего квартала + предыдущих. Главный вопрос: а что указывается в Листе 02 строках 190, 200, 270, 271? И в Разделе 1.1 в строках 040, 070? Суммы налога тоже нарастающим итогом? Если у нас, например, 10.000 за 1 кв. получился налог, 10.000 за второй. 10.000 оплатили вовремя. То в декларации за полугодие в этих строках 20.000 указывается? Подскажите, пожалуйста, вопрос простейший для опытных ведь бухгалтеров) |
23.07.2012, 20:47 | #2 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,152
Спасибо: 68
|
Re: Декларация по прибыли, вопрос новичка
|
23.07.2012, 21:35 | #3 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 04.09.2011
Адрес: Москва
Сообщений: 129
Спасибо: 1
|
Re: Декларация по прибыли, вопрос новичка
Спасибо! Я уже разобрался вроде.
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
25.07.2012, 10:12 | #4 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 10.02.2011
Сообщений: 114
Спасибо: 0
|
Re: Декларация по прибыли, вопрос новичка
добрый день.
похожий вопрос. 1 кв.: лист 02 стр. 190- 10 000 стр.200 - 90 000 раздел 1 стр.040 - 10 000 стр. 070 -90 000 полугодие лист 02 - 25 000 стр. 190- 225 000 вопрос: в разделе 1 с строках 040 - 25000 или 15000 строке 070 - 225 000 или 135000 т.е уменьшать строки 040 и 070 за полугодие на сумму уплаченных платежей в 1 кв? |
25.07.2012, 11:12 | #5 |
Чертополох
|
Re: Декларация по прибыли, вопрос новичка
начисленная сумма налога за полугодие уменьшается на сумму начисленного за 1кв. И к уплате идет уже за вычетом.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
25.07.2012, 12:06 | #7 |
Чертополох
|
Re: Декларация по прибыли, вопрос новичка
Лист 2, строки 180, 190, 200 - указываем начисленно
строки 210, 220, 230 - авансовые платежи (то, что было начислено в 1кв) Раздел 1.1 строки 040 и 070 - к уплате (т.е. начислено - аванс) Вы вручную что ли делаете?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
25.07.2012, 12:19 | #8 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 10.02.2011
Сообщений: 114
Спасибо: 0
|
Re: Декларация по прибыли, вопрос новичка
нет, в программе, спасибо, разобрался, не заполнил строки 220,230
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
25.07.2012, 12:28 | #9 |
Чертополох
|
Re: Декларация по прибыли, вопрос новичка
эт нормально, я тоже этим переболела, потому теперь и знаю как надо )))
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
|
|