Бухгалтера, помогите!

[Zimmer]

В файле ОСВ по 68.04.1. У меня не выполняется правило БУ=НУ+ПР+ВР. Что мне делать с 68 счетом??
Для оправдания своей беспомощности скажу что, это первая моя отчетность

[АннаН]

а что у вас красным на 68 счете?

[Zimmer]

как я понимаю, это отрицательная величина налога на прибыль)) Программа у меня 1с- может какие-либо проводки в ручную еще надо делать в те периоды, когда убыток получается?

[АннаН]

это как? отрицательные? там так быть не может?
сделайте карточку счета

[Б_С_К]

Сообщение от АннаН

это как? отрицательные? там так быть не может?

Ну как же не может....
Регламентная операция по закрытию месяца при убытке формирует красным проводки по Налогу на прибыль

Сообщение от Zimmer

У меня не выполняется правило БУ=НУ+ПР+ВР. Что мне делать с 68 счетом??

Вы ПБУ 18 - применяете ?

[Zimmer]

Да, ПБУ 18/02..А что делать с этими красными проводками по 68? Спасибо, внесли ясности в мой вопрос: я думала, красные суммы с минусом -это ошибка А что с ними делать дальше? нужно какую-то проводку в ручную делать?

[Б_С_К]

Сообщение от Zimmer

А что с ними делать дальше?

Ни чего не делать эти суммы уменьшают налог на прибыль.

Сообщение от Zimmer

Да, ПБУ 18/02..

Тогда ищите какая разница у Вас между БУ и НУ - возможно это правильно

[ILD17]

Сообщение от Zimmer

нужно какую-то проводку в ручную делать?

Это условный доход и расход по налогу на прибыль. Должно все стать на свои места в декабре при реформации баланса.

[Zimmer]

Но у меня равенство БУ=НУ+ВР+ПР не выполняется. Это разве нормально?

[ILD17]

Для более расширенного ответа необходимо как минимум анализы счета 90, 91, 99, 68/4/1, 68/4/2 и то же самое по НУ.

[Zimmer]

Если я вам анализ счетов пришлю, поможете?

[ILD17]

Сообщение от Zimmer

Если я вам анализ счетов пришлю, поможете?

поможем (кто придумал ограничение в 10 символов для форума)

[Леопарда]

Добрый день! Очень нужна помощь опытных бухгалтеров!!! На балансе предприятия числится основное средство, которое в 2009 году было снято с учета в ГИБДД по причине выбраковки, а на балансе так и висит, но самортизировано полностью. Транспортный налог и налог на имущество начислялся, а соответственно шли расходы по налогу на прибыль. Инвентаризация проводилась, но подписывали ее с "закрытыми глазами"... Сейчас заказала справку из ГИБДД и выяснилась такая ситуация. Подскажите, пожалуйста, как я сейчас должна поступить (какие проводки по бухгалтерии сделать), ведь налоги нужно пересчитать и списать этот автомобиль с баланса.