Декларация по налогу на прибыль.

[Аланда]

Светлана Невзорова, я же и написала вам,что вы должны их прописать в этом перечне прямых расходов.

[Светлана Невзорова]

А в справочнике, какой конкретно нужно выбрать объект, какой вы мне пишите у меня нет

[Аланда]

Сообщение от Аланда

Перечни правил отнесения расходов к прямым

Вот такой нужно выбрать в Справочниках.
Впрочем,если у вас 1С8,тогда я вам не помощник,потому что пишу,что нужно сделать в 1С7.7.

[Светлана Невзорова]

у меня 1с 8,но все равно спасибо за время уделенное

[1111122]

Светлана Невзорова, Учетная политика - Налог на прибыль - Указать перечень прямых расходов. По-моему так.

[Светлана Невзорова]

спасибо, действительно в учетной политике

[Юлия Александровна]

ГЛБ, здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста! У меня 7ка. Налоговый учет ведется в 1С, соответственно данные в налоговой Декларации по налогу на прибыль должны совпадать по счетам налогового учета. Правильно?
Расходы со счета 01.01 в какую строку нужно относить?

[ГЛБ]

Сообщение от Юлия Александровна

Правильно?

в идеале так

Сообщение от Юлия Александровна

Расходы со счета 01.01 в какую строку нужно относить?

какие расходы? вы продали ОС?

[Юлия Александровна]

ГЛБ, наоборот, купила. Но в эксплуатацию не ввела, соответственно ни в бух, ни в нал учете амортизацию я не начсиляю. И стоимость этого ОС у меня висит в бух. на 08.4, а в нал. - на 01.01. Это правильно? так и оставляю оборотку, пока нет воода в эксплуатацию

[Юлия Александровна]

ГЛБ, и еще вопрос: по счету 91 после закрытия месяца может остаться сальдо? у меня так висит: на начало периода по 91.3 - 300 руб, 91.2 - 102 руб, 91 - 402 руб. Не пойму так может быть? и что это значит?

[ГЛБ]

Сообщение от Юлия Александровна

Это правильно?

да, так...
Юлия Александровна, в течение налогового периода, т.е. года сальдо по субсчетам 91 счета (91.2, 91.1, 91.3) имеют место быть, но по самому 91 счету остатков быть не должно по итогам месяца, сам 91 счет закроется при реформации баланса по окончанию года, чтобы выйти на следующий год с нулевым сальдо.

[Юлия Александровна]

[B][B][b] сам 91 счет закроется при реформации баланса по окончанию года, чтобы выйти на следующий год с нулевым сальдо.[/QUOTE]
в том-то и дело, что мне эти кусочки достаются из прошлых периодов, т.е. годов.
Подучается так: 2010 год закрылся с сальдо по 91 на 300 руб. (91.9), 2011 год по 91.2 на 102 руб. В итоге, на начало года 2012 мне пришел остаток по 91 счету 402 руб.
Я прям чувствую, что это неправильно, но не могу сказать почему. Подскажите, пожалуйста.

[ГЛБ]

Юлия Александровна, а у вас реформация баланса и закрытие месяца прога делает или вы вручную закрываете?

Сообщение от Юлия Александровна

Я прям чувствую, что это неправильно, но не могу сказать почему. Подскажите, пожалуйста.

я вам тоже так не видя не могу сказать, значит косяки в прошлых годах, не проводилась реформация либо проведена с ошибкой, т.к. не закрыты субсчета остались.

[Юлия Александровна]

ГЛБ, Реформация проводилась: в 2010 году она отражается у меня, но эти 300 руб оставляет, видимо ее нужно было перепровести.
В 2011 реформации не вижу. Деятельность не велась, а это капнули РКО банка. И их никуда не рапредлили.
Посоветуйте, пожалуйста: у меня за эти 6 мес не было реализации. Я 26 и 44 закрою бух справкой на 90.8.1. А по 91 прошли расходы на РКО, плюс висяки о которых я вам говорила. Я смогу их разом в конце года закрыть реформацией? Реализация, к слову началась с июля и прибыль будетза 9 мес.

[ГЛБ]

Юлия Александровна, можете, только напишите бухсправочку, чтоб потом не забыть что да как

[Юлия Александровна]

ГЛБ, ага)спасибо вам большое за помощь!