Ошибка при регистрации фирмы.

[новичок5]

Требуется помощь специалистов, сложилась такая ситуация: при регистрации ООО было ошибочно подано заявление на УСН, оформлял другой человек и не поставил в известность руководителя. Два квартала отчетность сдавалась по ОСНО, потом все выяснилось. Теперь нужно все переделать на УСН, проблема возникает с двумя фирмами, которые не хотят идти на встречу, как их переубедить. Какие варианты могут быть, чтобы потом ни у кого не возникло проблем с налоговой и т.д.

1. Фирма находится на ЕНВД, нами ранее были выставлены накладные и счета-фактуры, оплата тоже поступила с выделенным НДС, сейчас прошу вернуть счета-фактуры и заменить пакет документов, где не будет НДС, а в оплаченных платежках убрать НДС. Подскажите, если все заменить какие последствия могут возникнуть у них.

2. Фирма на ОСНО, товар еще не отгружен, но предоплата пришла с НДС, прошу убрать НДС с оплаты, с последующими возвратом денег им назад без НДС.

[MarinaAnna]

Сообщение от новичок5

2. Фирма на ОСНО, товар еще не отгружен, но предоплата пришла с НДС, прошу убрать НДС с оплаты, с последующими возвратом денег им назад без НДС.

А зачем возвращать деньги-то ? Можете сами напечатать им письма, которые якобы от них, чтобы они не сильно парились, письма такого содержания: В п/п №... от ..... ошибочно в назначении платежа указан НДС, правильно просим считать оплата по сч. №...от.... без НДС. Пусть подпишут, поставят печать и деньги гонять туда сюда не надо.
Те фирмы, которые упираются, А в налоговую вы декларации сдавали с цифрами эти два квартала ? если с цифрами, то вам нужно подать корректировку, если платили НДС, то писать письмо в налоговую о возврате сумм переплаты.

Сообщение от новичок5

Фирма находится на ЕНВД,

А на учет как плательщик ЕНВД вставали ? Если вы на ЕНВД, то хоть УСН, хоть ОСНО, вы не должны были выставлять с/фактуры, так как при ЕНВД ну никак НДСа быть не может, ЕНВДшная деятельность освобождена от НДС. Тем фирмам, которые упираются, объяснить, что ваша деятельность на ЕНВД. и при встречной проверке у них все равно НДС по этим счет фактурам не примут к вычету.

Сообщение от новичок5

Фирма на ОСНО, товар еще не отгружен

Вот что-то я не пойму, то вы пишите фирма на ЕНВД, то вы пишите товар не отгружен, при торговой оптовой деятельности на ЕНВД быть фирма по этому виду деятельности не может.

Сообщение от новичок5

Фирма находится на ЕНВД, нами ранее были выставлены накладные и счета-фактуры,

Почему вы на ЕНВД выставляли с/фактуры, ведь не зависимо у фирмы кроме ЕНВД еще как правило либо ОСНО, либо УСН, но по деятельности ЕНВД и в том и в другом случае, НДС отсутствует.

[новичок5]

Мы на УСН, а фирма которая упирается на ЕНВД, просто если не поменять документы и не убрать НДС мы будем должны оплатить НДС в бюджет, а нам находясь на УСН это не выгодно, им по сути все равно т.к. они тоже не являются плательщиками НДС, но они упираются и бояться каких-то не понятных мне последствий, не могу их переубедить.

[новичок5]

Вторая фирма которая упирается находится на ОСНО, поэтому им не выгодно без НДС, но т.к. отгрузки еще не было и документы не выставлялись я думаю, что лучшим вариантом для нас и для них будет возврат денег.

[MarinaAnna]

Сообщение от новичок5

но т.к. отгрузки еще не было и документы не выставлялись я думаю, что лучшим вариантом для нас и для них будет возврат денег.

Ну и пусть упираются, вы доки делайте без с/ф и все или если уж им так с/ф нужна, то выпишите с/ф с суммой НДС а вернее пропишите "Без НДС", хотя конечно клиента вы этого потеряете навсегда, если это разовая отгрузка, то вы делайте как вам удобно, а вернее как правильно, если вы не хотите НДС в бюджет уплачивать. Платежка с указанием в ней НДСа никакой роли не играет, на НДС влияет не платежка, а с/фактура. Ну а отправите им деньги обратно, они либо вам их снова не зашлют и сделку расторгнут просто и все, или зашлют снова с НДС. Ну конечно для того, чтобы не терять клиента иногда приходится идти на уступки и сделать с/ф с НДСом, НДС уплатить в бюджет и декларацию подать.

Сообщение от новичок5

Мы на УСН, а фирма которая упирается на ЕНВД, просто если не поменять документы и не убрать НДС мы будем должны оплатить НДС в бюджет, а нам находясь на УСН это не выгодно, им по сути все равно т.к. они тоже не являются плательщиками НДС, но они упираются и бояться каких-то не понятных мне последствий, не могу их переубедить.

Ну а с этой фирмой, сделайте правильные документы, без НДС, напишите письмо, в связи что у вас фирма на УСН, а при УСН с/фактуры не выставляются и НДС не выделяется, отправляем вам корректировочные документы, отправляете заказным письмом. У вас подтверждение есть, что вы это сделали, исправили, квитанция есть об отправке, а уж они пусть боятся или не болятся, это их дело, и как им поступить, это тоже их дело. У вас есть подтверждение, что доки вы переделали.