не правильно начислена з/п

[galchonok30]

В июне месяце был принят сотрудник на период отпуска с 1 по 29 июня. Потом этот сотрудник не был уволен, а было сделано перемещение на период отпуска другого сотрудника в июле месяце. Так как это делал в программе 1с8 другой бухгалтер, когда я вышла из отпуска, то приняла этого сотрудника вновь. Когда зарплата была начислена и выплачена, то я увидела,что этому сотруднику начислена двойная зарплата. Все налоги уже оплачены. Как удержать з/п я знаю, а как сделать документально и в программе прием, увольнение, перемещение правильно не затрагивая июль месяц я не знаю. Помогите пожалуйста. Я в такой ситуации первый раз и не знаю как из нее выйти. Заранее спасибо!!!

[АннаН]

Я бы лучше июль переделала как надо. Ну и что, что налоги заплачены, ну будет переплата небольшая, это же не долг )))
з/п тоже можно меньше заплатить в августе

[MarinaAnna]

Сообщение от АннаН

Я бы лучше июль переделала как надо. Ну и что, что налоги заплачены, ну будет переплата небольшая, это же не долг )))
з/п тоже можно меньше заплатить в августе

Я бы тоже так сделала, ведь июль входит в отчетность за 3 квартал, а этих отчетов вы еще не сдавали, если бы это было в июне и отчетность за 2 квартал уже сдана, то тогда было бы трудней, а сейчас-то проблем особых нет, налоги будут в переплате, следующим месяцем оплатите меньше за счет переплаты и все выровняете, ну а если работнику действительно выплатили лишнюю зарплату, то удержите в следующем месяце, а если это только на бумаге, то исправьте. В 1С 8.2 в базовой, прием, увольнение делается в журнале Кадры, там же и перемещение.

[galchonok30]

Я бы не делала из этого проблему, если бы главбух дала бы мне исправить июль. А она не разрешает этого делать.

[АннаН]

galchonok30, ну может она тогда вам сама предложит вариант исправления?
в принципе, конечно, можно в августе сделать сторно, но зачем же усложнять, если отчеты за июль ещё не сдаем и все можно исправить безболезненно.

[Вес`на]

Сообщение от galchonok30

Я бы не делала из этого проблему, если бы главбух дала бы мне исправить июль. А она не разрешает этого делать.

и чем мотивирует?

[galchonok30]

Как она говорит "Мы бюджетная организация и платить штрафы за налоги она не собирается". И сама же говорит, что это безвыходная ситуация.

[АннаН]

Сообщение от galchonok30

Как она говорит "Мы бюджетная организация и платить штрафы за налоги она не собирается". И сама же говорит, что это безвыходная ситуация.

Какие штрафы? вы же больше начислили и заплатили, у вас просто будет переплата

[Аланда]

АннаН, они бюджетники,у них все очень строго,ни начислить больше,ни переплаты по налогам не допустить

[АннаН]

Аланда, ну штраф-то все равно с них не возьмут, за то что они бюджетники )))
Я понимаю, внутри структуры возможно придется написать 10 объяснительных и т.д.
Я тоже работала в бюджете в свое время.

[Зануда отмороженный]

ну пусть тада глбух повесицА.... пока похороны, поминки.... про такой пустяк как исправление все и забудут....

[Аланда]

Сообщение от АннаН

ну штраф-то все равно с них не возьмут, за то что они бюджетники

Не знаю,у меня представление,что у бюджетников "шаг влево,шаг вправо-расстрел"

[АннаН]

Аланда, ну просто у них спланирован бюджет и т.д. и т.п. и за каждую копейку они отчитываются, потому скорее всего возможен выговор (или как это сейчас называется), типа вы такие сякие и т.д. и т.п.
И вполне возможно, что рядовой бух сам ничего изменить не может, но ГБ может, просто не хочет выслушивать о себе всякие разные вещи потом )))
Просто без исправления я вижу только один вариант - сделать сторно начислений зп и налогов лишних в августе. Но по мне это только хуже

[MarinaAnna]

Сообщение от АннаН

Но по мне это только хуже

Ага, можно так наисправлять, что потом такие косяки полезут особенно при соствлении инд сведений в ПФР, в отчетах ПФР и ФСС, а особенно вот проблема может возникнуть при формировании инд сведений, а в отчетах до конца года придется наверное эту проблему тащить, когда есть возможность проблему решить быстро, просто и без дальшейшей проблемы...

[galchonok30]

Спасибо за все ваши ответы. Я так понимаю, что кроме исправления в июле больше ни чего сделать нельзя.

[MarinaAnna]

Сообщение от galchonok30

Как удержать з/п я знаю, а как сделать документально и в программе прием, увольнение, перемещение правильно

Как ему зарплата тоже была выплачена в двойном размере ? Увольнять его не надо было, а просто перемещение сделать и все.