Форум: Помогите по взаимозачету Форум Главбух

Яшкина · 16.08.2012, 13:13

ИП заключили договор по ремонту внешней строны здания с ООО "Организация". Чтобы не перегонять деньги туда-обратно,решили сделать взаимозачет по аренде катера.Заключили договор о взаимозачете,сделали акт сверки. Обе организации на ходятся на УСНО ( доходы минус расходы).Программа у них 1СБухгалтерия 7.7 . Какие мне нужно сделать проводки и как отразить в книге покупок,в ИП и ООО " Организация". Они ведь должны быть в доходе и расходев ИП и ООО " Организация".

maha-koz@mail.ru · 20.08.2012, 14:13

по 62.01 весит возврат (-5000) а по 62.02 аванс на 23000...может ли такое быть? ...я так понимаю не может сальда быть по обоим субсчетам....но взаиморасчета не получается.помогите пожалуйста

maha-koz@mail.ru · 20.08.2012, 14:15

еще ситуация:по 62.01 весит долг 44 000 а по 62.02 весит возврат -1900...взаиморасчета не получается...что нужно делать в такой ситуации?

16.08.2012, 13:13	#1
Яшкина статус: новичок в бухгалтерии Регистрация: 16.08.2012 Сообщений: 1 Спасибо: 0	Помогите по взаимозачету ИП заключили договор по ремонту внешней строны здания с ООО "Организация". Чтобы не перегонять деньги туда-обратно,решили сделать взаимозачет по аренде катера.Заключили договор о взаимозачете,сделали акт сверки. Обе организации на ходятся на УСНО ( доходы минус расходы).Программа у них 1СБухгалтерия 7.7 . Какие мне нужно сделать проводки и как отразить в книге покупок,в ИП и ООО " Организация". Они ведь должны быть в доходе и расходев ИП и ООО " Организация".

20.08.2012, 14:13	#2
maha-koz@mail.ru статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 25.02.2012 Сообщений: 16 Спасибо: 0	Re: Помогите по взаимозачету по 62.01 весит возврат (-5000) а по 62.02 аванс на 23000...может ли такое быть? ...я так понимаю не может сальда быть по обоим субсчетам....но взаиморасчета не получается.помогите пожалуйста __________________ ""МЭри""

20.08.2012, 14:15	#3
maha-koz@mail.ru статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 25.02.2012 Сообщений: 16 Спасибо: 0	Re: Помогите по взаимозачету еще ситуация:по 62.01 весит долг 44 000 а по 62.02 весит возврат -1900...взаиморасчета не получается...что нужно делать в такой ситуации? __________________ ""МЭри""