не зачет по НДС и вычет по прибыли

[Sosiska]

Добрый день.

Помогите, пожалуйста, разобрать. Передо мной работала бух. не хотела подавать к возмещению НДС и по этому некоторые документы не зачлись по НДС, но они зачлись в прибыли как расход. Можно ли так делать?? И чем это все грозит???

[Youlia]

Эта ситуация называется перенос вычет. Налоговики такой подход одобряют.

[Sosiska]

Спасибо, что откликнулись. А может быть подскажите как это все реализовать в 1с 8.2 ??? Что делать с остатком на 19 счете??? Просто у нас ситуация следующая, мы этот НДС не хотим зачитывать не сейчас не в будущем. Я убираю галку в документе "поступление товаров и услуг" а НДС по документу все равно отражается и кн. покупок и в декларации. Помогите, пожалуйста, мне.

[Youlia]

Сообщение от Sosiska

мы этот НДС не хотим зачитывать не сейчас не в будущем

не хотите зачитывать - спишите на 91.2, как это в 8.2 - видимо, ручной проводкой (сама не работаю в 8.2). Но будьте готовы к тому, что налоговики могут запросить пояснения по причине расхождения принятых расходов по налогу на прибыль и вычетов по НДС

[MarinaAnna]

Сообщение от Sosiska

а НДС по документу все равно отражается и кн. покупок и в декларации.

В книге покупок удалите строчку, которую вы не хотите ставить в вычету, она и в декларации не будет отражаться и сумма останется на 19 счете.

[Sosiska]

Сообщение от Youlia

Но будьте готовы к тому, что налоговики могут запросить пояснения по причине расхождения принятых расходов по налогу на прибыль и вычетов по НДС

Спасибо, еще раз, что помогаете)) Ну, а если им (налоговикам) письменно объяснить, что организация просто не хочет подавать суммы к возмещению по НДС, поэтому мы не приняли к зачету некоторые суммы. Ведь тем самым мы увеличиваем налогооблагаемую базу по НДС, не будут же они нас заставлять возвращать суммы обратно или будут???

[Veselenochka]

Сообщение от Sosiska

Ну, а если им (налоговикам) письменно объяснить, что организация просто не хочет подавать суммы к возмещению по НДС, поэтому мы не приняли к зачету некоторые суммы. Ведь тем самым мы увеличиваем налогооблагаемую базу по НДС, не будут же они нас заставлять возвращать суммы обратно или будут???

не будут, но таким образом лучше не объяснять

[Youlia]

Сообщение от Sosiska

нас заставлять возвращать суммы обратно или будут???

если такое письмо напишите, то возмещать НДС вас конечно не заставят, а вот расходы из н/о базы по прибыли могут убрать)))

[Sneznaya]

Добрый день!!! У меня назрел такой вопрос....предыдущий бух-р, которая просто сдавала отчетность, не ведя собственно саму бухгалтерию заплатила НДС за 1 кв 2012 г 1276 руб. Я в настоящий момент восстанавливаю всю бухгалтерию с января 2012 и по моим данным получается что за 1 кв 2012 г НДС к возмещению 4573 руб (реализации не было, а покупки были). Насколько я знаю это чревато камеральной проверкой...Перенести эти сч/фактуры на 2 кв наверно нельзя? Посоветуйте мне пажаласта что делать????

[Youlia]

Сообщение от Sneznaya

реализации не было

Сообщение от Sneznaya

заплатила НДС за 1 кв 2012 г 1276 руб.

а авансы были?

[Sneznaya]

это где посмотреть? на расчетный счет поступлений не было никаких в 1 кв

[Youlia]

Сообщение от Sneznaya

это где посмотреть?

выписки банка, поступления по кассе (если она есть), акты приема-передачи имущества или прав каких-либо...

в общем, что у вас есть - все смотрите...

[Sosiska]

Сообщение от Youlia

а вот расходы из н/о базы по прибыли могут убрать)))

Ой!!! А вот это плохо и очень, а если мы все-таки зачтем эти суммы НДС в будущем??? Все равно могут откорректировать н/о по прибыли??? Беда просто... Ну как так ??? хотим сделать так чтобы всем было ok, а получается что ok всем кроме нас(((

[Youlia]

Сообщение от Sosiska

получается что ok всем кроме нас(((

ну да... так и получается))

[Sneznaya]

Сообщение от Youlia

выписки банка, поступления по кассе (если она есть), акты приема-передачи имущества или прав каких-либо...

в общем, что у вас есть - все смотрите...

Кассы нету, потому что я ее сейчас делаю, а по банку тоже ничего не поступало...

[Youlia]

а с чего тогда начислили 1276 р. к уплате?

[Sneznaya]

я ее когда спросила-вы где взяли эти цифры, она ответила-по счету, но уточненку можно сделать же))) я бухгалтерию сейчас восстанавливаю, и вот получается что НДС к возмещению...

[Youlia]

Сообщение от Sneznaya

она ответила-по счету,

по какому счету? по банковскому счету или по тому счету, что выставляется на оплату?

[MarinaAnna]

Сообщение от Sneznaya

и вот получается что НДС к возмещению...

Вы можете к возмещению не писать, а оставить их на 19 счете, и к возмещению их взять следующим кварталом, когда уже выручка была (будет). Уточненку подать, у вас она тогда будет нулевая, ну а если хотите поставить к возмещению, тогда сразу готовьте документы на камеральную проверку, вам пришлют требование со списком документов, которые налоговая хочет видеть для камеральной проверки, если не хотите, то тогда оставляйте на 19 счете и к вычету потом поставите.

[Youlia]

Сообщение от MarinaAnna

у вас она тогда будет нулевая,

если после начисленных сумм подать уточненку с нулями, то можно сразу уже готовиться для камеральной проверки писать пояснения и предоставлять документы