Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 03.09.2012
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
![]()
За услуги организация перечислила на наш счет д/с с НДС, деньги уже поступили, а у нас УСН. Сейчас как нам поступить, сделать возврат сумму НДС, или как? Спасибо.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Если заплатили больше,чем было нужно,на сумму НДС-вернуть,если просто в п/п выделен НДС,тогда
Да,собствено,и без такого письма не произойдет ничего страшного,если в документах отгрузки НДС не будет присутствовать,а будет написано "БезНДС" |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 03.09.2012
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
![]()
Дело в том,что весь пакет документов (счет, сч.фактура и т.д.) подготовил "покупатель", а мы не обратили на НДС и ошибочно подписали.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]() Цитата:
![]() ![]()
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 03.09.2012
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
![]()
Печально!!! Не успела работать, уже наверно уволят. А как заплатить в бюджет и декларацию сдать при УСН (дох. - расх.)? А сумму НДС не получится возвратить? Ну подскажите что нибудь?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
можно попытаться уговорить покупателя переделать документы на правильные..
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 | |||
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Не получается
Цитата:
Раз уж так получилось, то сумму НДС нужно заплатить в бюджет и сдать декларацию по НДС за 3 квартал, если это произошло в 3 кв, либо сообщить покупателю, что документы необходимо переделать и выставить сумму без с/фактуры, объяснить им, что вы на УСН и поэтому работаете без НДСа, и что у них могут возникнуть проблемы если они будут эту сумму НДС у себя ставить к вычету Цитата:
Цитата:
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Вам как можно быстрей нужно сообщить руководителю, а уж его дело решать, заплатить НДС или попробовать решить вопрос с покупателем, т.е. переделать документы.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Не получится,но можно попытаться
Они могли не знать,что вы работаете на УСН и подготовили документы "как для себя" с НДС.Если сумма сделки не очень большая и сама сделка в пределах этого текущего квартала,они вполне могут на это пойти,если им аргументировано объяснить,что проблемы будут и у вас и у них. НДС вы должны отдать в бюджет,значит вы конкретно теряете деньги,потому что ,если бы вы хотели продавать с НДС,вы его добавили бы к той сумме,которая была оговорена при заключении сделки.А они приобретут проблемы при вычете по этому счету-фактуре ( про положительные решения судов в пользу налогоплательщиков можно не упоминать),значит тоже не смогут умньшить свой НДС,и тогда им должно быть безразлично,с НДС или Без него оформлены документы.Пробуйте договориться. ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 03.09.2012
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
![]()
По поводу - "А что вам помешало сам сделать документы ? Почему их покупатель делает ?" - эта большая рекламно-маркетинговая компания и наверно сам решает как поступить с маленькими (розничными) продавцами.
И еще, если можно - а возможно переделать документы, если деньги сели на счет, т.е. в банке прошли как с НДС. Спасибо всем и отдельная благодарность МаринаАнне!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 | |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]() Цитата:
![]()
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|