НДС

[Hakx]

Да.
Понимаю что косяки большие, буду оооччччеееннньььь предусмотрительней, просто доверилась девочкам, кто это делает, а сама виновата, что не проверила (((

[Veselenochka]

Сообщение от Hakx

Да.

то есть в начисление вы авас поставили, а в зачет нет? плюс вычет ндс по той с/ф - наверное не маленькую сумму потеряли в вычете)

[Hakx]

да да да, и + те сч/ф да около пару сотен мы проиграли, ну ладно зачтем в этом квартале

[Veselenochka]

я думаю, что в случае с переносом авансового ндс на след квартал в вашем варианте у налоговой будут возражения

[Юлия Александровна]

Здравствуйте!
Нужна помощь.
Налоговая решила проверить декларации НДС и Прибыль 1 квартала этого года. К слову, это не мой период, я как-то в него и не заглядывала, но налоговики заставили.
Там сдали декларацию НДС с суммой реализации в 2 раза меньше, чем сумма реализации в Прибыли. Налоговики утверждают, что июнем писали нам письмо, чтобы мы все исправили, но никаких писем мы не получали. Опять же к слову сказать в этот период мы сверялись с ними, очень часто там были в налоговой, и другие письма получали, а именно это нет. Налоговая доначисляет нам 2млн НДС. Т.К. мы якобы не ответили на письмо, они провели камералку и вынесли решение доначислить. Но это ахинея полная. Хотя мы сами виноваты.
Я попыталась восстановить событи и думаю, что все произошло из-за выгрузки баз: из УТ в Бухгалтерию. Видимо что-то задвоилось, бухгатер не проверил и накосячил.
Подскажите, как можно выйти из ситуации?

[Б_С_К]

Сообщение от Юлия Александровна

Подскажите, как можно выйти из ситуации?

Очень странная ситуация у Вас. И вопрос как Вы хотите из нее выйти?
Вообще очень странно что Вы как бухгалтер не заглядываете в отчетность хотябы когда делаете следующую...
Еще не понятно, как всё же правильно? Какая сумма выручки?
И если уже есть решение ИФНС о доначислении суммы, то её нужно доплатить а потом уже сдавать уточненки и разбираться дальше.....

[Юлия Александровна]

Б_С_К, Хотим выйти конечно без ущерба для себя. Сумма в 2млн НДС это реальная сумма для этой фирмы.
Я сейчас проверяю данные, на скидку, у меня вообще свои цыфры выходят, как по НДС, так и Прибыли, и форма-2 не идет в первым вариантом, плюс, я решила проверить по обороткам имущество и там ошибки. Мне кажется, что тут похоже на восстановление учета.

Сообщение от Б_С_К

то её нужно доплатить а потом уже сдавать уточненки и разбираться дальше.....

а если без доплаты, я сдам уточненки, причем по всем налогам...напишу письмо, что про, веден внутренний аудит, выявлены неточности, и вот исправленные отчеты. Если нужно предоставим подтверждающие докмуенты.

[Б_С_К]

Сообщение от Юлия Александровна

а если без доплаты

Можно попробовать успеть до решения о снятии этой суммы с р/сч.,

[Юлия Александровна]

Б_С_К,
Акт мы на руки еще не получили, мне позвонили и сказали о том, что нужно забрать и у меня будет 15 дней, чтобы подать возражения.
Я так понимаю, что в эти 15 дней инкассовое выставлять не убудт и если я не подам возражения, то заблокируют расчетный счет. Правильно?

[Б_С_К]

Сообщение от Юлия Александровна

Правильно?

Да. поэтому думаю что вместе с уточненнкой нужно написать письмо о возражении

[Алиса Томск]

Сообщение от Юлия Александровна

Здравствуйте!
Нужна помощь.
Налоговая решила проверить декларации НДС и Прибыль 1 квартала этого года. К слову, это не мой период, я как-то в него и не заглядывала, но налоговики заставили.
Там сдали декларацию НДС с суммой реализации в 2 раза меньше, чем сумма реализации в Прибыли. Налоговики утверждают, что июнем писали нам письмо, чтобы мы все исправили, но никаких писем мы не получали. Опять же к слову сказать в этот период мы сверялись с ними, очень часто там были в налоговой, и другие письма получали, а именно это нет. Налоговая доначисляет нам 2млн НДС. Т.К. мы якобы не ответили на письмо, они провели камералку и вынесли решение доначислить. Но это ахинея полная. Хотя мы сами виноваты.
Я попыталась восстановить событи и думаю, что все произошло из-за выгрузки баз: из УТ в Бухгалтерию. Видимо что-то задвоилось, бухгатер не проверил и накосячил.
Подскажите, как можно выйти из ситуации?

Пока вы досконально не разберетесь сами-гадание на кофейной гуще!Восстановите учет,хоть,как вы говорите и не ваш период.Теперь,хотите или не хотите, он Ваш!Принимая учет вы должны были проверить потом весь учет,хотя бы с начала года.ведь годовой баланс сводить Вам.Когда найдете причины несоответствий и разумные объяснеия-идите в налоговую,везде работат живые люди,думаю подскажут,как выйти из ситуации.Но еще раз повторюсь-для Вас самой картина должна быть абсолютно ясной.Налоговая декларация по прибыли и НДС могут разъежаться, например,когда был возврат товара "обратной реализацией" от Покупателя.В таких случаях, при сдаче деклараций я сразу пишу пояснительную записку,не дожидаясь запросов из налоговой.

[Юлия Александровна]

Алиса Томск, да, спасибо за совет.
Я сейчас как раз занимаюсь тем, что пытаюсь выяснить ситуацию. Я вижу, что очень много задвоенных отгрузочных документов. Кстати, расспрашивала сотрудников... Дело в том, что закупка-реализация товара в этой организации ведется менеджерами в 1С УТ, потом бухгалтер выгружает данные в Бухгалтерию, формирует ЗП, затраты на обслуживание и т.д., и закрывает квартал. Как раз в апреле у менеджеров летела УТ, причем вызывали програмистов, платили им официально почти 10000 обошлось. Что-то с электроэнергией, кто-то забыл выключить базу и данные накрылись. Пришлось потом почти все им восстанавливать вручную. Это как раз было в начале апреля.
В общем, как-то все наводит на мысль, что в этом дело. Не пойму, конечно, почему не проверили...

[Sneznaya]

Добрый день всем!!! У меня такая ситуация....За 3 й кв я уже отчиталась и заплатили налоги....Сегодня принесли сч/ф и тов накладную на товар за 22 сентября, который мы кстати еще не оплачивали. Директор мне ничего не говорил о том, что в сентябре у кого-то что-то брал под честное слово((( Вопрос-могу я эту сч/ф датированную сентябрем провести в октябре?

[Veselenochka]

можете. только уточните у дира, не продал ли он этот товар сентябрем

[Sneznaya]

Veselenochka, Продать не мог, мы строительная фирма, материал покупаем для объектов..а надо ли у буха той фирмы-продавца попросить переделать на авансовый сч/ф, или такой оставить...и как мне оформить факт получения доков в октябре?

[Veselenochka]

какой авансовый, если вы еще не платили?

Сообщение от Sneznaya

и как мне оформить факт получения доков в октябре?

зарегистрировать в журнале входящей корреспонденции или отправить самой себе по почте

[Sneznaya]

Еще вопрос-это как самой себе по почте?

[Veselenochka]

берете документы, почтовый конверт, идете на почту...
хотя я так не заморачиваюсь

[Sneznaya]

Veselenochka, Спасибо большое

[Аланда]

Получение документов с опозданием на 3 недели ,пожалуй,можно объяснить ,если их отправили по почте,а как быть с товаром/материалом,который был отгружен 22 сентября у поставщика,а прибыл к покупателю 15 октября.Он ехал из другого города?