Вопросы по включению взносов в расходы

[@lik@]

Добрый день!Используем программу Бухсофт УСН доходы минус расходы.При формировании книги доходов и расходов за 3 кв для проверки правильности ее ведения я обнаружила ,что оплаченные взносы в ПФ,ФСС и ФФОМ в книге не отразились. Выданный аванс и з/п отразились ,а отчисления нет.Может быть я что то не включила в программе? галочки в перечне доходов и расходов стоят.

[BuhSoft]

Проверьте, чтобы в форме "Платежи" была указана уплата страховых взносов (стояли галочки об уплате в нижней части формы).

[@lik@]

Так,просмотрела,все поняла.Но,дело в том ,что платежное поручение я в Бухсофт не формирую.У нас клиент-банк и я все платежки формирую там.Получается мне дополнительно нужно будет и в программе платежки делать или можно как-нибудь другим способом платежи указать?

[BuhSoft]

Сами платежки делать можно где удобно. В программе достаточно просто проставить галочку в форме платежи.

[@lik@]

Понятно.Я формирую восновном все расходы в Покупках.Там же и разнесла оплату по платежам в бюджет.Правильно?После того как поставила галочки в платежах в КУДиРе будет отражаться эта сумма в расходах?

[BuhSoft]

Уточните, какая у Вас программа и какие именно платежи в бюджет отразили в покупках? Если по Зарплате, то для этого есть форма платежи. А в отношении иных платежей, не все они должны быть в расходах.

[@lik@]

У нас программа УСН доходы-расходы.Я заношу в покупки только те расходы,какие могу включить в расходы.Воосновном это покупка материала,оборудования и товара для перепродажи.А также оплата за оказанные нам услуги(реклама,доставка товара,экспедиторские услуги).

[BuhSoft]

В покупках можно делать любые расходы, в том числе и те, которые в книгу не должны попасть. Определяется это полем Операция, в нем есть возможность выбирать расходы Не для целей налогообложения.

[@lik@]

А,понятно теперь.Я только разбираюсь с программой.У меня еще возникли вопросы.Списываю товар.В продажах отразила полученные деньги и там же списываю товар по накладной на отгрузку. все накладные на приход и оплату за товар внесла предварительно в покупках.Сейчас распечатала КУДиР и никак не могу "открыжить " расход.Программа почему то весь товар группирует и списывает его целиком.Допустим фирме А мы продали 10 шт на сумму 500р.,а фирме В 20 шт на 1000р.Так в расходах она показывает что фирме В отгружено 30 шт.на 1500 руб и НДС так же списывает всем скопом.Я просто и визуально и физически не могу проследить правильность списываемого мною товара.Приходится открывать три окна покупок продаж и остатков на складе на эту дату и сидеть как сыч с выпученными глазами и "крыжить".Может быть мне каким либо другим способом можно это отследить?

[BuhSoft]

Расходы в книгу списываются по мере их Оприходования, Оплаты и Отгрузки покупателю. Какому именно покупателю и по какой цене были реализованы товары для налогового учета (для книги) значения не имеет. Поэтому сравнивать надо только сумму отгрузки оплаты покупателю и оплаты товара, приобретенного для перепродажи продавцу.
В форме Книга доходов и расходов есть отчеты по заполнению книги (кнопка Отчеты), которые расшифровывают суммы списания в расходы товаров.