Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 22.12.2008
Сообщений: 179
Спасибо: 2
|
![]()
Поступили деньги от заказчика 28.09 в сумме 10 000 р. ,(АВАНС). Сч.ф выставили 01.10. В выписке На какой счет относим? ДТ51 КТ 62.1 или 62.2?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
На 62.2, так как конец квартала, то я бы выписала авансовый с/фактуру, НДС тогда отпрыгнет на Дт 76.АВ, а 01.10 уже нормальный с/фактуру выписываете, в 4 кв авансовый с/ф зачтется книгой покупок.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 22.12.2008
Сообщений: 179
Спасибо: 2
|
![]()
К сожалению ни смогу так провести.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#5 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Екатерина20, поддержу MarinaAnna,вы обязаны поставить счет 62.2 и сформировать счет-фактуру на аванс той датой,когда получен аванс.И,забудьте про 5 дней для выставления счета-фактуры! ( этот срок,прописанный в НК,многих сбивает),потому что на дату поступления аванса вы должны начислить НДС к уплате .Если вас смущает,что собъется нумерация счето-фактур,то это меньшее прегрешение,нежели неначисление НДС с полученного аванса,который вы не покажете в декларации.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Тогда зачем спрашиваете ?
Могли бы не выписывать авансовую с/ф датой прихода денег если бы это бы это был не конец квартала, тогда бы вы уложились в 5 дней и авансовую с/ф вообще бы могли бы не выписывать, но так как конец квартала, то лучше выписать авансовый счет фактуру, тогда бы у налоговой вопросов по этому авансу и не отражение его в декларации не возникло бы.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 25.09.2012
Адрес: г.Томск
Сообщений: 129
Спасибо: 4
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Модератор
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
|
![]()
Зависит от вашего рабочего плана счетов (обычно он совпадает с тем, что идет по умолчанию в том программном средстве, которое вы используете. Для 1с это 62.2 по факту).
По какой причине? Программа не дает или вы считаете невозможным? Если программа, то какое инфосообщение она выдает при этом?
__________________
1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 10.07.2012
Сообщений: 542
Спасибо: 31
|
![]()
А можно вопрос в тему? С 3 квартала меня перевели на новый участок, 62 счет велся раньше вручную,а я вот решила в 1Ску перевести. Сбита с толку... Если по одному Заказчику (после полного окончания работ по договорам) повисло дебетовое и кредитовое сальдо (допустим,по разным доп.соглашениям), могу я сделать акт взаимозачета и на основании его возместить ранее уплаченный НДС с аванса? Думаю,у многих были такие случаи...
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|