помогите пожалуйста с проводками

[Akvamarin]

БУ только четверть, надо сдавать, а ничего не понятно((((

Помогите пожалуйста такая вот задача:
Сотрудник вашего предприятия выехал в командировку в г.Киев сроком на 10 дней, получив перед отездом аванс на командировочные рассходы на сумму 290,00 грн. Какую сумму предприятие должно выдать сотруднику по возвращению, если фактически он был в командировке не 5, а 3 дня и привез следующие документы:
*Счет о проживании в гостинице на сумму 250,00 грн, в т.ч. НДС и гостиничный сбор
*Фиксальный чек и накладная на покупку канцтоваров на сумму 260,00 грн, в т.ч. НДС
*Фиксальный чек и налоговая накладная на услуги ксерокопирования на общую сумму 320,00 грн, в т.ч. НДС

[ГЛБ]

Сообщение от Akvamarin

Сотрудник вашего предприятия выехал в командировку в г.Киев

Akvamarin, а сами то вы, т.е. ваша организация, где зарегистрирована, в России или в Украине?

[Akvamarin]

Украина получается

[ГЛБ]

Akvamarin, тада у вас свои законы

[Анна Павловна]

Помогите, правильно ли распределены проводки?

Направлено на исправление брака - Д28 К 10
Передано на нужду вспомогательного производства - Д 23 К 10
Использовано на общехозяйственные цели - Д 26 К 10
Выделено на общепроизводственные нужды - Д 25 К 10
Отпущено на коммерческие цели - Д 44 К 10

[ГЛБ]

Анна Павловна, правильно............