Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
29.10.2012, 19:21 | #1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 05.04.2011
Сообщений: 166
Спасибо: 0
|
Отчетность в 1С 8 УСН
Добрый вечер! В организации УСН 6%, учет ведется в 1с 8 УСН (базовая). Возникла необходимость составить бухгалтерский баланс. В 1с 8 УСН (в регламентированных отчетах) кнопка "бухгалтерский баланс" не активна, но есть "бухгалтерская отчетность". При формировании этой самой отчетности актив не идет с пассивом на значительную сумму. Сформировала ОСВ за соответствующий период и обнаружила, что разница между активом и пассивом не что иное, как остаток по 90 счету. Я так понимаю, что остатка по данному счету быть не должно. Операции закрытия месяца провела... перепровела... Результата ноль. Скажите, пожалуйста, каким образом закрыть этот счет (может вручную), чтобы пошел баланс? Очень нуждаюсь в Вашей помощи! Баланс ни разу не составляла...
|
29.10.2012, 20:11 | #3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 05.04.2011
Сообщений: 166
Спасибо: 0
|
Re: Отчетность в 1С 8 УСН
Я сформировала ОСВ за 2011 год (там остаток висит, хотя при реформации баланса ставится зеленая галка напротив закрытия 90,91 счетов) и еще мне нужен баланс по состоянию на 30.09.2012г. В обоих случаях именно на сумму остатка по сч 90 не идет баланс.
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
30.10.2012, 07:28 | #4 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 05.04.2011
Сообщений: 166
Спасибо: 0
|
Re: Отчетность в 1С 8 УСН
Подскажите, пожалуйста
|
30.10.2012, 07:53 | #5 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 05.04.2011
Сообщений: 166
Спасибо: 0
|
Re: Отчетность в 1С 8 УСН
Ян@, выражу свой вопрос по другому... Актив меньше пассива в балансе на сумму сальдо по сч. 90. Что с этим делать? Что исправлять?
|
31.10.2012, 12:01 | #7 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 05.04.2011
Сообщений: 166
Спасибо: 0
|
Re: Отчетность в 1С 8 УСН
Может быть дело в том, что мы переходили с 1 с 7.7 на 1с 8 УСН (базовая) в 4 квартале прошлого года, а не с начала года стали работать в ней... Может что с остатками случилось, поэтому не закрывается 90 счет... Как Вы считаете? Если у кого-то была подобная проблема, напишите, пожалуйста, что с этим делать, я ума не приложу...
|
31.10.2012, 12:32 | #8 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 01.11.2011
Сообщений: 1,585
Спасибо: 28
|
Re: Отчетность в 1С 8 УСН
anastathia, а попробуйте сделать операцию "Анализ бухгалтерского учета" за 2011 год, а затем за 2012 год. Интересно, что напишет программа.
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
31.10.2012, 19:34 | #9 |
Модератор
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
|
Re: Отчетность в 1С 8 УСН
обычно переход осуществляют на определенную дату начало следующего отчетного периода, и на этот момент остатка по этому счету не должно быть. Сумма остатка на сч.90 меняется в зависимости от периода в котором вы его закрываете, или остается без изменения? Если меняется, то каким образом? только в сторону увеличения или все-таки и туда и сюда? Оборотку по этому счету в разрезе аналитических объектов учета посмотрите.
__________________
1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! |
|
|