Неправильный перенос остатков по НДС

[Татьяна 2012]

если смотреть в программу то нет, т.к. сняты проводки по счетам фактурам на эту сумму. а на бумаге сходится

[Youlia]

Сообщение от Татьяна 2012

если смотреть в программу то нет,

а куда вы до этого смотрели и говорили, что не сходится?)))

[Татьяна 2012]

я просто стала работать с конца августа этого года. и когда сдавала декларацию по НДС у меня вышла сумма к возмещению с бюджета и начала разбираться и нашла вот такие косяки

[Youlia]

мда... понятно, что ничего не понятно))

[Татьяна 2012]

если бы можно было показать наглядно. не знаю что делать

[Татьяна 2012]

так что никак нельзя списать неправильную запись?

[Youlia]

не знаю... надо понять, а является ли она вообще неправильной и с чего вы так решили...пока я из ваших сообщений этого не поняла

[Veselenochka]

Татьяна 2012, у вас старая прога есть? берите оборотку по 19 счету в анализе с/фактур на 31,12 и оборотку из новой и сверяйте

[Татьяна 2012]

вот я и сверила, когда увидела, что прошлогодние долги тянуться

[Veselenochka]

Татьяна 2012, фирма давно работает?

[Татьяна 2012]

с 2008 года

[Veselenochka]

то есть у вас на начало года на 19 счете висят остатки, хотя по книгам покупок за прошлый год они уже приняты к зачету? так?

[Татьяна 2012]

в отчете так, а вот как я поняла, потом в программе взяли сняли галку включать в книгу покупок и получился переходящий остаток на следующий год. и одновременно переходили с семерки на восьмерку

[Veselenochka]

Татьяна 2012, в каком отчете? оставьте отчеты, давайте о программе пока
8-ка довольно капризная и по части НДС тоже, там надо все аккуратно делать. если у вас на конец года по этим с/ф в старой проге нет остатков, а в новой есть - надо смотреть почему. если этот ндс приняли к вычету в прошлом году, а потом еще раз в этом - это конечно ошибка.возможно просто остатки в новую базу ввели не по тем с/ф?

[Татьяна 2012]

Спасибо за советы, нашла ошибку

[Youlia]

Сообщение от Татьяна 2012

нашла ошибку

и в чем была ошибка?

[Татьяна 2012]

в моей невнимательности. книга покупок была распечатана с проведенными сч.-ф.я в нее все смотрела и проверяла по ней, а когда внимательно стала проверять декларацию за 4 квартал, то оказалось, что эти суммы не вошли в нее. Значит снятые галочки правильные и остатки перенесены правильно. только переделанную книгу покупок не поменяли

[Youlia]

А почему они не вошли-то в декларацию за 4 кв. и книгу покупок? Разобрались?

[Татьяна 2012]

Зам. директора сказала, что документы поздно прислали