Расчет и оплата НДС

[klassik]

Здравствуйте!
Я ип на енвд+осно.Подскажите : купил за 100000руб, продал за 120000руб. Транспорт 18000руб. Доход 2000руб.

НДС=(120000-100000)*18/118=3050руб---к уплате в бюджет. Т.Е. не было смысла от этой сделки?
И еще НДФЛ годовой : 120000-100000-18000-3050=-1630руб. Отрицательный НДФЛ, что делать в таком случае?

[ирсэн]

Здравствуйте, по первому вопросу- как-то немного однобоко рассматриваете. Транспортные в расход берете? А при расчете НДС не учитываете? ( если, конечно, транспортные с НДС)- тогда получается- НДС -(120000-100000-18000)*18/118=305-00. Тогда есть хоть к-то смысл в сделке. Поэтому очень важно (если ты на ОСНО искать поставщиков тоже на ОСНО).

[klassik]

Транспорт я не учитываю, поэтому ндс=3050руб. Т.Е. нет смысла без учета транспорта

[Екатерина ПС]

Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Вопрос про НДС. Организация применяет УСН доходы, НДС не платим. Хотим закупить товар в норвегии, товар с НДС. Будем сами ввозить. Возможно ли вернуть с импортируемого товара НДС? Спасибо.

[ирсэн]

Добрый день всем! подскажите, пож-та. ООО "луч"- сальдо кредитовое по сч 62 на начало периода-122000. ( на 01.01.2013). Обороты по кредиту за 1 квартал - по 62-1736800. поступали только деньги-отгрузки -не было. счет-фактура на аванс-только на 1736800, а не на сальдо конечное 1857000. Правильно?

[ирсэн]

еще вопрос. сальдо кредитовое по счету 62 на начало 01.01.13- по организации Х-292000. Обороты по дебиту 62-1373200,обороты по кредиту-1373200. Сальдо на конец периода по 62-292000. счет-фактуру на аванс-не делаю. так как она была сделана в предыдущем квартале.

[Аланда]

Сообщение от ирсэн

счет-фактура на аванс-только на 1736800

Да,если в первом квартале поступило авансов на эту сумму,то счет-фактур должно быть на эту сумму,а на сумму 122000 уже должны были быть сделаны счета-фактуры в предыдущем периоде ,и вы заплатили с этих авансов налог.Только суммы у меня не получаются такие ,как у вас : конечно есальдо по К62 счета д/б 122000+1736800=1858800.

[ирсэн]

Аланда, спасибо. сальдо на начало-120200.

[ирсэн]

Здравствуйте! подскажите, пож-та, как выйти из ситуации с "меньшими потерями": Был приход на организацию-( надо было оприходовать на другую организацию), мало того- по этому приходу была сделана реализация- документом- отгрузка материалов на сторону. как сторнировать эти проводки в 1с: 7.7. По приходу-понятно: -Д10,2 К60,1-15677-97; -Д19 К60,1-2822-03. как дальше?

[ирсэн]

Здравствуйте! подскажите пож-та: Российская организация сделала предоплату по контракту Украинской организации. Вправе ли мы у них попросить счет-фактуру на аванс. заранее спасибо.

[Дебет и кредит]

ирсэн, Украина-другая страна, счет-фактуру на аванс, на вычет (как я поняла) она Вам выдать не может, поскольку Вы платите без НДС, при ввозе товара, ваша организация уплачивает таможенные пошлина и авансовые платежи по НДС, которые буду отражены в ГДТ, которые и пойдут в вычет в декларации по НДС по строке 170

[ирсэн]

спасибо-все понятно