Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 89
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте,
на 01 счете ОС (оборудование), ежемесячно начисляем амортизацию. при закрытии месяца, амортизация не списывается на 20 сч., так и висит в кт 02 сч. в чем может быть ошибка? перепроводили начисление амортизации, потом закрытие счетов, месяца, все равно висит амортизация. спасибо. 1С: Бухгалтерия 8, версия 2.0.40.11. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
хм.. в смысле висит на 02? так она там и должна быть..
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 89
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
где висит? проводки напишите
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 89
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
на 20 счете кроме амортизации никаких расходов нет?
у вас спецрежим или ОСНО все-таки?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 89
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
ПачИмучкА
Регистрация: 05.11.2010
Адрес: СССР
Возраст: 52
Сообщений: 1,608
Спасибо: 165
|
![]()
видимо реализации нет по этой номенклатуре.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 89
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 89
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 89
Спасибо: 0
|
![]()
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 за Март 2012 г.
Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета) Счет Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода Подразделение Дебет Дебет Кредит Дебет Номенклатурные группы Статьи затрат 20 5 947,02 3 103 987,51 2 963 745,50 146 189,03 Администрация 123 717,00 123 717,00 Лизинговый платеж 123 717,00 123 717,00 <> 123 717,00 Основное подразделение 5 947,02 2 980 270,51 2 963 745,50 22 472,03 нн 2 963 745,50 2 963 745,50 <...> 2 963 745,50 Материальные расходы 2 963 745,50 ОС 5 947,02 16 525,01 22 472,03 Амортизация ОС 2 973,51 Ремонт основных средств 13 551,50 Итого 5 947,02 3 103 987,51 2 963 745,50 146 189,03 |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 89
Спасибо: 0
|
![]()
скинулось все сплошным текстом... по Дт висит амортизация, ремонт ос, теперь и лизинговый платеж.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 89
Спасибо: 0
|
![]()
ОСВ по счету 20
Статьи затрат Сальдо на нач. Обороты за период Сальдо на конец Дт Дт Кт Дт Администрация Лизинговый платеж 123717 123717 ОС Амортизация ОС 2953 2953 Ремонт ОС 13551 13551 набила, такая осв у меня |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 89
Спасибо: 0
|
![]()
стоит номенклатурная группа "ОС". Еще может быть ошибка, что перешли с 7-ки на 8-ку 1С, ОС заводили через ввод остатков?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
у вас администрация на 20 счете? или я не поняла?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 89
Спасибо: 0
|
![]()
когда заводим документ поступление товаров и услуг (лизинговый платеж), то запрашивается счет затрат и подразделение. счет затрат мы выбираем 20.01, а подразделение на выбор (администрация или основное подразделение). мы ставим администрация. если не выбирать подразделение, то месяц не закрывается, пишет, что ошибка, выберете подразделение.
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|