УСН+ЕНВД

[Cool]

Помогите, пожалуйста, разобраться в доходах, чтобы соблюсти соотношение 70/30%. По УСН понятно про доход. в ЕНВД вмененный доход берется или базовый? вмененный это: 1800*12*12*12=64800 по магазину. это квартал. и умножить на 2 квартала (целый год не работал)
получается 64800*2=129600 - это доход по ЕНВД. Если я намудрила, исправьте меня, пожалуйста

[LiGro]

Сообщение от Cool

Помогите, пожалуйста, разобраться в доходах, чтобы соблюсти соотношение 70/30%. По УСН понятно про доход. в ЕНВД вмененный доход берется или базовый? вмененный это: 1800*12*12*12=64800 по магазину. это квартал. и умножить на 2 квартала (целый год не работал)
получается 64800*2=129600 - это доход по ЕНВД. Если я намудрила, исправьте меня, пожалуйста

У вас в декларации по ЕНВД какие данные стоят за эти кварталы. Если целый год не работали, что ж заявление не подавали о снятии с ЕНВД?

[Cool]

Мы стали осуществлять деятельность, которая поппадает под ЕНВД с 3 кв.2012г.,
В декларации указаны:
Базовая доходность - 1800
величина физ.показателя -1 мес.12
2 мес.-12
3мес.-12
К1 1,4942
К2 0,27
Налоговая база 26143
Сумма исчисленного налога 3921

[Cool]

и также 4 квартал

[LiGro]

Сообщение от Cool

и также 4 квартал

3921х2=7842 (налог за 2 квартала)

[LiGro]

Сообщение от Cool

Мы стали осуществлять деятельность, которая поппадает под ЕНВД с 3 кв.2012г.,
В декларации указаны:
Базовая доходность - 1800
величина физ.показателя -1 мес.12
2 мес.-12
3мес.-12
К1 1,4942
К2 0,27
Налоговая база 26143
Сумма исчисленного налога 3921

Я правильно поняла площадь зала 12 м2?

[Cool]

да.12 кв.м

[LiGro]

Сообщение от Cool

да.12 кв.м

Тогда за 2 квартала 7842,00

[Cool]

это сумма налога. а я про доход говорю

[LiGro]

Сообщение от Cool

это сумма налога. а я про доход говорю

Если доход то сумма выручки по ЕНВД (насколько я понимаю это для ФСС)

[Cool]

и для ФСС, и для ПФ

[Cool]

так речь об этом. Выручка по ЕНВД получается 64800? я туплю...

[LiGro]

Сообщение от Cool

так речь об этом. Выручка по ЕНВД получается 64800? я туплю...

Уже и я начинаю тупить, речь идет о доходах по енвд (это выручка, полученная от покупателей ) ее вы и берете в пропорции с доходом по УСН.

[Cool]

LiGro, )) я Вам благодарна, но скажите мне одну вещь: в декларации мы по УСН доход показываем и он и есть доход( выручка, как хотите), а в ЕНВД мы реальную выручку не показываем. Так? Мы рассчитываем исходя из базовой доходности.
Простите, если Вам эти вопросы кажутся нелепыми, я только по УСН работала, а ЕНВД мне кажется темным лесом

[LiGro]

Сообщение от Cool

LiGro, )) я Вам благодарна, но скажите мне одну вещь: в декларации мы по УСН доход показываем и он и есть доход( выручка, как хотите), а в ЕНВД мы реальную выручку не показываем. Так? Мы рассчитываем исходя из базовой доходности.
Простите, если Вам эти вопросы кажутся нелепыми, я только по УСН работала, а ЕНВД мне кажется темным лесом

Базовая доходность это не то, у вас есть касса куда поступает нал от проданной продукции (не важно реальная или нет, вы берете ту, что прошла по счету 50.1 (проводка Дт50,1 Кт 62). Вот это ваша выручка (доход для расчета ) Вы ж будете подавать в ФСС сведения об основных видах, там прописываете выручку по енвд и по УСН) Может я как то не так объясняю. Пример.
По УСНО прошло 100 руб.
По ЕНВД (50 счет) 10 руб.
Т.Е. основной вид будет УСНО 110 общ доход , доля УСНО 90,9%. Как то так

[Cool]

LiGro, благодарю! Все понятно!
Только один вопросик: что, кроме БСО, должен вести магазин на ЕНВД?
книга учета доходов и расходов будет общая, как я понимаю, как для УСН, так и для ЕНВД.

[LiGro]

Сообщение от Cool

LiGro, благодарю! Все понятно!
Только один вопросик: что, кроме БСО, должен вести магазин на ЕНВД?
книга учета доходов и расходов будет общая, как я понимаю, как для УСН, так и для ЕНВД.

У вас ООО? Почему вы при рознице применяете БСО? Увас должны быть товарные чеки, если не применяете ККТ, если есть ККТ то товарный чек + кассовый чек.

[Cool]

у нас ИП...

[LiGro]

Сообщение от Cool

у нас ИП...

Все равно БСО применимы только к услугам. Ведете еще и кассовую книгу.

[Cool]

спасибо
LiGro,