Форум: Переплата по 69.01? Форум Главбух

гвоздик · 14.03.2013, 06:12

Подскажите пожал. новичку: у меня сальдо на начало по 69,01-9822,08 руб., я сразу данные не занесла по больничному и забыла вычесть из январьского начисления, теперь я ввела по всем больничным данные с января и февраль и мне в оборотке на начало и конец эта сумма висит! значит я должна уменьшит теперь на эту сумму? А может это долг?

ГЛБ · 14.03.2013, 09:31

гвоздик, по Дт или Кт у вас сальдо?

гвоздик · 14.03.2013, 14:41

по дт. но стоит отдельной строкой с пометкой расходы по страхованию. и вообще больничые дни за счет ФСС не должны включаться в базу по налогу. Потом вручную налоги все просчитала-нет переплаты. Тогда почему эта запись отдельно? Может потому, что я в закладке начисления отдельно отразила все больничные за счет ФСС?

14.03.2013, 06:12	#1
гвоздик статус: старший бухгалтер Регистрация: 03.02.2012 Сообщений: 143 Спасибо: 0	Переплата по 69.01? Подскажите пожал. новичку: у меня сальдо на начало по 69,01-9822,08 руб., я сразу данные не занесла по больничному и забыла вычесть из январьского начисления, теперь я ввела по всем больничным данные с января и февраль и мне в оборотке на начало и конец эта сумма висит! значит я должна уменьшит теперь на эту сумму? А может это долг?

14.03.2013, 09:31	#2
ГЛБ статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 22.01.2008 Сообщений: 11,395 Спасибо: 470	Re: Переплата по 69.01? гвоздик, по Дт или Кт у вас сальдо?

14.03.2013, 14:41	#3
гвоздик статус: старший бухгалтер Регистрация: 03.02.2012 Сообщений: 143 Спасибо: 0	Re: Переплата по 69.01? по дт. но стоит отдельной строкой с пометкой расходы по страхованию. и вообще больничые дни за счет ФСС не должны включаться в базу по налогу. Потом вручную налоги все просчитала-нет переплаты. Тогда почему эта запись отдельно? Может потому, что я в закладке начисления отдельно отразила все больничные за счет ФСС?