требование пояснить строку 1230 Бух. Баланса

[Ririll]

Добрый, день, Налоговая прислала требования предоставить пояснение по превышению дебиторской задолженности над реализацией за 3 кв. Может я неправильно бух баланс заполняю, подскажите, строка 1230 -дебиторская задолженность, входят ли туда суммы Налога на прибыль, уплаченные по декларациям в налоговую в течение 9 месяцев т.е. Сальдо дебетовое по 68 счету?

[Аланда]

Ririll, почему у вас дебетовое сальдо по налогу на прибыль,у вас переплата по отношению к начисленному налогу или просто не начисляли налог,а перечисляли,сколько получалось по декларации.

[Ririll]

да, сколько получалось по декларациям в течение года перечислял, в результате уплата вставала на Д68 счета в строку 1230, а начисление по К68 в строку 15203, только 31 декабря закрыл 68.4.2-68.4.1.

[Ririll]

неужели нужно было каждый месяц или квартал закрывать?

[Аланда]

Сообщение от Ririll

только 31 декабря закрыл 68.4.2-68.4.1.

Сообщение от Ririll

неужели нужно было каждый месяц или квартал закрывать?

Не знаю алгоритма начисления налога на прибыль в программе при применении ПБУ18/02,ничем помочь не смогу.
Если ПБУ не применяется,тогда налог на прибыль начисляется вручную.

[Ririll]

пбу 18/2 применяется

[Аланда]

Сообщение от Ririll

пбу 18/2 применяется

Я это поняла,поэтому и написала,что помочь ничем не смогу.