Торг-12

[Светллл]

Добрый день!

Подскажите!!!!
В обособленное подразделение организации поступил товар. Сотрудники поставили отметку о приеме товара. А в базе не посмотрели оприходована ли данная накладная. Через год когда бухгалтер в офисе стала делать акт сверки, выяснилось что в базе поступления нет. А накладная есть с печатью,подписью, и датой приемки в обособленном подразделении. Что теперь делать, периоды все закрыты.

Вопрос: Можем ли мы оприходовать товар текущей датой??? Т.е Д41К60, если накладная от февраля 2012 года

[Veselenochka]

сам товар-то где? на складе?
тогда приходуйте сейчас.
если его уже продали - тогда приходовать текущей датой нельзя

[Светллл]

Почему нельзя.... выравнивать остатки ведь как то нужно. Или будем все проводить через 91 счет? Подскажите а где то есть документ по такому случаю? В налоговой вообще сказали. что все приходуем и сдаем уточненку...... зачем уточненку не понятно

[Veselenochka]

вы товар-то продали уже? как вы его продали, если у вас на приходе его не было? у вас по 41 счету что - краснота?

[Светллл]

я подписывала акты сверок за 2012год, обороты огромные, поэтому когда вышли расхождения я просто все поставила на приход, 01,01,2013, а потом вдруг засомневалась. продал салон этот товар или нет не проверяла еще. хочу понять развитие событий при любом раскладе.