Декларация по УСН за 2012 год(заполнение)

[LiGro]

МариКо, дайте данные за год! доход расход и налог нарастающим итогом!

[МариКо]

LiGro,
Д - Р - авансовые платежи
1 кв. - 200 000 - 210 000 - 0
2 кв. - 500 000 - 453 000 - 7 050 (ну я округлила, чтоб в цифрах не путаться)
3 кв. - 800 000 - 830 000 - 0
4 кв. - 1 050 000 - 1 070 000 - 0
к оплате получается 10 500 минимальный налог, а 7 050 хочется вернуть - планируем закрываться в апреле.

[LiGro]

МариКо, 10500 вы должны оплатить на соответствующий КБК а переплату по УСНО напишите заявление на возврат! А в 1 квартале у вас что получается!

[МариКо]

LiGro, пока не знаю, но чую, что опять убыток. если и будет прибыль, то на 7 тыщ налога не насчитаем :( поэтому и хотим делать письмо именно на возврат. но вот с оформлением декларации что-то затупила :(

[LiGro]

МариКо, у меня когда такое было делала сверку с налоговой! Потом писала письмо (но я писала чтоб минималку перебросили на УСНО обычный)! Вы сделайте сверку с ИФНС а потом пишите письма! Если будет переплата по всем налогам пусть возвращают на р/счет!

[Romahka16]

Добрый день, скажите пожалуйста, могу ли я уменьшить расходы в КУДИР на арендную плату за весь год?

[ГЛБ]

Сообщение от Romahka16

могу ли я уменьшить расходы в КУДИР на арендную плату за весь год?

это как? вы хотите всю сумму арендной платы за год уже сейчас принять в расходы? вы ее авансом заплатили?

[softshe]

Добрый день!!!
Помогите с заполнением декларации,совсем запуталась
фирма на усн 6%
в I квартале прибыли вообще не было
за полугодие 9900*6%=594 из которых мы оплатили
за девять месяцев, я так поняла нужно нарастающим итогом 9900+28366*6=2296 (2296-594=1702р. мы оплатили налога)
за год 50216*6=3013-2296=717р эту сумму нужно оплачивать за год
поправьте если не так,всем заранее огромное спасибо

[ГЛБ]

softshe, все так, но вопрос в другом, вы уменьшали налог на страховые взносы 50%?

[softshe]

нет, не уменьшали

[LiGro]

softshe, а почему не уменьшали! Или вы их не платили?

[softshe]

мы их не платили

[LiGro]

softshe, тогда понятно!

[Romahka16]

Добрый день помогите разобраться,
Фирма на УСН по итогам года мы должны заплатить налог 15 %, он получается больше минимального. Скажите на какой КБК нужно заплатить этот налог? До этого все время платили минимальный налог и был другой кбк, или разницы нет и то и то называется минимальным налогом?

[LiGro]

Romahka16, нет КБК разные если платите налог по УСНО 15% то КБК 18210501021011000110, минимальный на другой КБК

[ЮлЁчИк]

Добрый день! Девочки помогите разобраться, за 2012 год вышла к уплате сумма минимального налога, нужно ли заполнять в декларации строку 060?

[Танечка В.]

Добрый вечер! Я бы хотела к вопросу о заполнении декларации по УСН задать тоже вопрос. Может, кто знает, есть ли какие-то комментарии ФНС по поводу того, почему игнорируется Решение ВАС от 20.08.2012г.N 8116/12:
"С учетом изложенного, руководствуясь статьями 101, 110, 112, статьями 167-170, 176, 195 и 196 Арбитражного процессуального кодекса РФ, Суд решил:

признать пункт 2.11 Приложения N 2 «Порядок заполнения налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения», утвержденного Приказом Министерства финансов РФ от 22.06.2009 N 58н «Об утверждении формы налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, и Порядка ее заполнения» не соответствующим Налоговому кодексу РФ."

Сдавала недавно декларацию в налоговую, так там по-прежнему требуют налог округлять... Задала вопрос по поводу вышеизложенного - сделали вид, что ничего не знают и знать не хотят... Где правда?

[ГЛБ]

Танечка В., правда в том, что в саму форму декларации и в НК РФ изменения не внесены до сих пор, поэтому пока сдаем на старой форме, если внесут изменения, то возможно придется сдать уточненки.

[yalo]

Здравствуйте, уважаемые бухгалтера.
Подскажите, пожалуйста, правильно ли считаю?
Мы ООО на УСН (Д-Р 10%)
1 кв. доходы 45000, расходы 15000. Налог 3000, оплачено 0.
2 кв. доходы 51000, расходы 29000. Налог 2200 , оплачено 0.
3 кв. доходы 74000, расходы 69000. Налог 500, оплачено 2000.
4 кв. доходы 58000, расходы 59000. Налог 0.Кв-л оплачено 7000

стр 210 228000
стр 220 172000
стр 240 56000
стр 260 5600
стр 270 2280

стр 030 3000
стр 040 5200
стр 050 5700

стр 070 100

По авансовым платежам будет пеня за 1 и 2 кв-лы, а по итогам года письмо о зачете переплаты.
Все верно? Поправьте, если что не так... Заранее спасибо!!!

[LiGro]

yalo, заполонили правильно, но сам налог изначально вы считаете неправильно, считается нарастающим итогом, т.е берем 2 кВ = 45000+51000=96000- (15000+29000)=52000х10%=5200, и так далее, а вы считаете каждый квартал отдельно!!