Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#121 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
МариКо, дайте данные за год! доход расход и налог нарастающим итогом!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
![]() |
#122 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 05.10.2010
Сообщений: 17
Спасибо: 0
|
![]()
LiGro,
Д - Р - авансовые платежи 1 кв. - 200 000 - 210 000 - 0 2 кв. - 500 000 - 453 000 - 7 050 (ну я округлила, чтоб в цифрах не путаться) 3 кв. - 800 000 - 830 000 - 0 4 кв. - 1 050 000 - 1 070 000 - 0 к оплате получается 10 500 минимальный налог, а 7 050 хочется вернуть - планируем закрываться в апреле. |
![]() |
![]() |
![]() |
#123 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
МариКо, 10500 вы должны оплатить на соответствующий КБК а переплату по УСНО напишите заявление на возврат! А в 1 квартале у вас что получается!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#124 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 05.10.2010
Сообщений: 17
Спасибо: 0
|
![]()
LiGro, пока не знаю, но чую, что опять убыток. если и будет прибыль, то на 7 тыщ налога не насчитаем :( поэтому и хотим делать письмо именно на возврат. но вот с оформлением декларации что-то затупила :(
|
![]() |
![]() |
![]() |
#125 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
МариКо, у меня когда такое было делала сверку с налоговой! Потом писала письмо (но я писала чтоб минималку перебросили на УСНО обычный)! Вы сделайте сверку с ИФНС а потом пишите письма! Если будет переплата по всем налогам пусть возвращают на р/счет!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
![]() |
#127 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,395
Спасибо: 470
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#128 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 14.04.2012
Сообщений: 55
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день!!!
Помогите с заполнением декларации,совсем запуталась фирма на усн 6% в I квартале прибыли вообще не было за полугодие 9900*6%=594 из которых мы оплатили за девять месяцев, я так поняла нужно нарастающим итогом 9900+28366*6=2296 (2296-594=1702р. мы оплатили налога) за год 50216*6=3013-2296=717р эту сумму нужно оплачивать за год поправьте если не так,всем заранее огромное спасибо |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#131 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
softshe, а почему не уменьшали! Или вы их не платили?
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
![]() |
#133 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
softshe, тогда понятно!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | softshe (27.03.2013) |
![]() |
#134 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 02.11.2012
Сообщений: 57
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день помогите разобраться,
Фирма на УСН по итогам года мы должны заплатить налог 15 %, он получается больше минимального. Скажите на какой КБК нужно заплатить этот налог? До этого все время платили минимальный налог и был другой кбк, или разницы нет и то и то называется минимальным налогом?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#135 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
Romahka16, нет КБК разные если платите налог по УСНО 15% то КБК 18210501021011000110, минимальный на другой КБК
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
![]() |
#136 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 85
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день! Девочки помогите разобраться, за 2012 год вышла к уплате сумма минимального налога, нужно ли заполнять в декларации строку 060?
__________________
Если тебе роют яму - не мешай, закончат, построешь бассейн ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#137 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 88
Спасибо: 2
|
![]()
Добрый вечер! Я бы хотела к вопросу о заполнении декларации по УСН задать тоже вопрос. Может, кто знает, есть ли какие-то комментарии ФНС по поводу того, почему игнорируется Решение ВАС от 20.08.2012г.N 8116/12:
"С учетом изложенного, руководствуясь статьями 101, 110, 112, статьями 167-170, 176, 195 и 196 Арбитражного процессуального кодекса РФ, Суд решил: признать пункт 2.11 Приложения N 2 «Порядок заполнения налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения», утвержденного Приказом Министерства финансов РФ от 22.06.2009 N 58н «Об утверждении формы налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, и Порядка ее заполнения» не соответствующим Налоговому кодексу РФ." Сдавала недавно декларацию в налоговую, так там по-прежнему требуют налог округлять... Задала вопрос по поводу вышеизложенного - сделали вид, что ничего не знают и знать не хотят... Где правда? |
![]() |
![]() |
![]() |
#138 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,395
Спасибо: 470
|
![]()
Танечка В., правда в том, что в саму форму декларации и в НК РФ изменения не внесены до сих пор, поэтому пока сдаем на старой форме, если внесут изменения, то возможно придется сдать уточненки.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#139 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 22
Спасибо: 1
|
![]()
Здравствуйте, уважаемые бухгалтера.
Подскажите, пожалуйста, правильно ли считаю? Мы ООО на УСН (Д-Р 10%) 1 кв. доходы 45000, расходы 15000. Налог 3000, оплачено 0. 2 кв. доходы 51000, расходы 29000. Налог 2200 , оплачено 0. 3 кв. доходы 74000, расходы 69000. Налог 500, оплачено 2000. 4 кв. доходы 58000, расходы 59000. Налог 0.Кв-л оплачено 7000 стр 210 228000 стр 220 172000 стр 240 56000 стр 260 5600 стр 270 2280 стр 030 3000 стр 040 5200 стр 050 5700 стр 070 100 По авансовым платежам будет пеня за 1 и 2 кв-лы, а по итогам года письмо о зачете переплаты. Все верно? Поправьте, если что не так... Заранее спасибо!!! ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#140 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
yalo, заполонили правильно, но сам налог изначально вы считаете неправильно, считается нарастающим итогом, т.е берем 2 кВ = 45000+51000=96000- (15000+29000)=52000х10%=5200, и так далее, а вы считаете каждый квартал отдельно!!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|