Сумма НДС с аванса

[Natalena]

Добрый день!

Подготавливаю НДС-ку за 1 квартал и возник у меня вопрос.

Есть покупатель, назовем ООО "Альфа".
ООО "Альфа" уплачивало в 2012 года нашей фирме деньги за товар на общую сумму 60 000руб. Отгрузка произошла в январе 2013 года на сумму 50 000руб. Т.е. ООО "Альфа" переплатило.
Переплатили они из-за своей невнимательности. Счет я им выставляла за товар от ООО, а услуги от ИП (без НДС) - договора заключены.
В декларации по НДС за 4 квартал 2012 года 60 000руб. у меня попали в авансы.
Сейчас по ООО "Альфа" весят денежки - 10 000руб. Что мне с ними делать? Директор наотрез отказывается им возвращать без письма о возврате, т.к. боится, что на ИП деньги они не заплатят.

Вопрос в том, нужно ли указывать эти 10 000руб. в авансах за 1 квартал 2013 года, ведь в этой же декларации я буду указывать вычет НДС по 60 000руб. (за авансы по прошлым периодам - строка 200)?

[AlexVX]

Сообщение от Natalena

Вопрос в том, нужно ли указывать эти 10 000руб. в авансах за 1 квартал 2013 года, ведь в этой же декларации я буду указывать вычет НДС по 60 000руб. (за авансы по прошлым периодам - строка 200)?

Вы должны показывать только вычет по НДС с отгрузки на 50000 рублей. Других событий, связанных с ООО "Альфа", в 1 квартале не было.