Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
УСН (доходы минус расходы) не попадает в КДиР взносы ИП без работников, взносы уплачены, начислены, уже и так и сяк крутила проводки, перепроводила, закрывала месяцы, оплачивала единоразово всю сумму годовую, начисления делала ежемесячные, как еще их в книгу то в расход запихать ? списание с р/счета в книге есть, а вот начисленные взносы нет.... Уже голову всю сломала.
![]()
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,717
Спасибо: 181
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
бух, просто бух
Регистрация: 10.10.2008
Сообщений: 1,689
Спасибо: 82
|
![]()
начисяете как? ручной проводкой? тогда может воспльзоваться доком "запись книги учета д и р ИП". сама не пользовалась...не знаю как работает
у ИП по другому выглядит книга ? и начисление и списание одновременно? Последний раз редактировалось ML2209; 15.04.2013 в 06:57. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]() Цитата:
Да начисляю ручной проводкой Где он находится ? этот документ ? Нет конечно, не одновременно. Если я списываю с р/счета 15 марта н-р, то в колонку Расходы всего попадает 15 марта, но так как за ян, фев, сумма уже была начислена, то эти суммы попадут в колонку расходы уменьшающие налоговую базу только после начисления марта и закрытия месяца, думаю, что так
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
бух, просто бух
Регистрация: 10.10.2008
Сообщений: 1,689
Спасибо: 82
|
![]() Цитата:
в ручной проводке есть кнопка "корректировка регистров" попробуйте, может поможет, мне нужно было скорректировать налог. регистр-не получилось(этой кнопкой), но у меня другая ситуация была.....может Вам повезёт. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 17.01.2010
Адрес: Ростовская область
Сообщений: 165
Спасибо: 8
|
![]()
MarinaAnna, аналогичные танцы с бубнами! Но я так сделала: в самой платежке нажимаете кнопочку Дебет-кредит, там ставите галочку "Ручная корректировка", потом на второй вкладке "Книга учета доходов и расходов (раздел1)" вручную проставляете сумму в колонке "Графа 7". Получается?
У меня вопрос: а как вы начисляете эти взносы? |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | ||
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
M@RY, Ну начислять то их конечно не получиться, просто делаю ручную проводку и прописываю сумму которая должна быть как бы начислена за м-ц, т.е. Общую сумму взносов страховой, накопительной и ФФОМС делю на 12 м-цев и соответственно тремя проводками делаю, сначала сделала
Дт 44.1 Кт 69.06.1 (страховая часть) = 2082 руб (январь) Дт 44.1 Кт 69.06.2 (накопительная часть) = 624.60 (январь) Дт 44.1 Кт 69.06.3 (ФФОМС) = 265.40 (январь) Сейчас попробовала перекинуть на 91.2 Дт, одна фигня, не попадает эта сумма в КУДиР, после того как я ее оплатила. Цитата:
Цитата:
Ну вот какую корректировку я могу здесь сделать ? Начислены взносы 31 января, ну никак здесь я не могу ничего корректировать, так как они только начислены, но они же не уплачены, уплатила то я их только в марте. Так же сделана операция за февраль, и здесь я ничего корректировать не могу, так как они еще у меня не уплачены. Сделана операция по начислению за март, даже если здесь я корректировку пропишу, то скорректировать то я могу только по сумме за март, если у меня проводка сделана за март в одной сумме, то как я могу скорректировать и написать сумму с плюсом января и февраля ? Сумма должна автоматом входить в книгу, а она никуда не входит, ни за янв, ни за фев, ни за март. Думаю, что должен быть документ какой-то, на основании которого эти суммы могут войти в расход уменьшающий налоговую базу.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Оооо, мама дорогая, нашла !!!!!! Операции - прочие операции - запись книги доходов и расходов. Сейчас попробую, встанет так как надо или нет.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 17.01.2010
Адрес: Ростовская область
Сообщений: 165
Спасибо: 8
|
![]() Цитата:
Я не настаиваю, а наоборот, пытаюсь выяснить что не так у меня, может надо как-то правильней делать.. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]() Цитата:
В общем я сделала так и все получилось: Операции внесенные вручную, делаю проводки за янв, фев и т.д до конца года, чтобы не забывать. Дт 44 Кт 69.06.1 сумма страховой пенсии январь дата 31.01.13 Дт 44 Кт 69.06.2 сумма накопительной пенсии январь Дт 44 Кт 69.06.3 сумма ФФОМС январь В феврале все это повторяю с датой 28.02.13 И так до конца года, каждый месяц В 1 квартале не важно в какой месяц первого квартала я заплатила сумму, она может быть и полностью за 1 кв, может быть сумма за полгода сразу и т.д. После того, как я сделала выписку банка, у меня сумма оплаченная попадает сразу в КУДиР, никаких корректировок не требуется, она попала в графу 6 и все. Дальше для того, чтобы суммы первого квартала попали в КУДиР в графу 7, делаю : в журнале где мы делаем Операции внесенные вручную, ниже есть строка Операции прочие, нажимаем и предлагается документ - Записи в книгу доходов и расходов. Ставлю дату документа 31 марта 2013 года, дальше пустая таблица, вот в этой таблице и прописываю руками, см.скрин ниже. По всей видимости для юр лица, суммы попадают сами, так как там начисление з/п и начисление взносов есть документ, на основании этого в юр лице взносы автоматом попадают в книгу, а у ИП нет зарплаты самого ИП, нет взносов нормальным документом начисленных, поэтому вот таким документом попадают именно те суммы, которые я могу принять для уменьшения налогооблогаемой базы.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. Последний раз редактировалось MarinaAnna; 15.04.2013 в 18:31. |
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | M@RY (15.04.2013) |
![]() |
#11 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 17.01.2010
Адрес: Ростовская область
Сообщений: 165
Спасибо: 8
|
![]() Цитата:
![]() ![]() MarinaAnna, сама тему подняла, сама же всем и объяснила! ![]() Последний раз редактировалось M@RY; 15.04.2013 в 20:02. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Ну так как то надо разбираться, вместе то удобней разобраться, чем в одиночку, тема была для того, что может быть кто-то сразу правильное решение прописал бы, тогда и разбираться не надо было. Но вот разобрались в конечном то итоге... И другим полезно будет, у кого еще такая проблема возникнет
![]()
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|