Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

[Леночек78]

А в развернутом виде можно только 62.02 и 70. А то им очень трудно напечатать и прислать. Люди занятые)))

[Среда]

Сообщение от Леночек78

им очень трудно напечатать и прислать

epic fail

Сообщение от Леночек78

А в развернутом виде можно только 62.02 и 70

Леночек78, Вам работать...

[Среда]

ВСЁ !!! нужно в развернутом
если только в отличие от "аудиторов" Вы не заняты и получаете удовольствие от геммора разгребать чужой бардак )))

[Леночек78]

Сообщение от LiGro

Леночек78, а как же ПФ за 1 кв? Ведь наверняка была задолженность в ПФ! Там же все по людям начисляется!!

Ааа точно. Мне скорее можно попробовать через выписки или платежки в банке-клиенте посмотреть и вписать? Я что-то в ЗУП смотрю и не понимаю. Либо это не доплата кому то либо...

[Среда]

Сообщение от Леночек78

Либо это не доплата кому то

Если сумма по кредиту сч.70 - то это з/п начисленная, но не выплаченная

[Леночек78]

Сообщение от Йожык

Если сумма по кредиту сч.70 - то это з/п начисленная, но не выплаченная

точно, спасибо.

[Orizona]

Добрый вечер! Коллеги, помогите, кто чем может!)))) Ситуация такова: с 01.01.13 мы перешли на упрощенку Д-Р. В прошлом году в феврале закупили сеялки по цене 190000, начисляли амортизацию линейным методом. На 01.04.13 остаточная стоимость 160310 р. Но 25 апреля продали их по 100 000р. (ниже остаточной). Я вообще не могу понять, как мне все это провести в 1с!!! И как теперь пересчитывать единый налог, ведь база по 01 счету изменится? Если можно, то объясните пошагово)))... я еще с таким никогда не сталкивалась.

[Леночек78]

Подскажите пож. как быть. Мне прислали ОСВ по материалам. Но когда я начала вносить в базу, у меня не проводится. Надо партию поставки и документ расчетов, а у меня этого нет. Я Вам вышлю ОСВ посмотрите пож.

[Леночек78]

тоже самое и по 71,1 счету. Что делать то? Заранее Вам благодарна за ответ.

[Город Ветров]

Скажите, а нужно в учетной политике ООО УСН 15% в разделе "доп.расходы, включаемые в себестоимость" ставить галку в "списание запасов"?

И в разделе "способ учета товаров в рознице" галака должна быть в:

- по стоимости приобретения
или в
- по продажной стоимости

???

[Город Ветров]

ООО УСН 15%, пыталась разузнать, где в учетной политике в разделе "запасы" поставить галку, я (ранее) поставила в ФИФО, но ответили (ниже)
Цитата: Сообщение от MarinaAnna
Сообщение от Город Ветров
3. МПЗ - по ФИФО
Здесь тоже наверное поставила бы по средней себестоимости, тогда товар можно было бы вводить в приход, не указывая цену в номенклатуре за каждую единицу товара, просто наименование, товар то ведь может такой же в следующую поставку прийти с другой ценой, когда цена не стоит, то н-р сегодня Стомалогическое кресло пришло по цене 10000 руб, а через неделю поставщик поменял цену на более высокую, т.е. за 11000 руб пришло еще одно кресло, тогда при продаже, списываться цена будет средняя.

но! у меня там активна только кнопка с ФИФО! а "по средней стоимости" не активна и галку поставить не дает (((
Так оставлять ФИФО?

[Город Ветров]

И еще по настройкам подскажите плиз
"Способы отражения зарплаты" - там две опции:
1. "налоговый учет УСН" - указала "принимаются"
2. "налоговый учет ИП"- "начисленно повременно"?
Правильно указала? Не пойму только, причем тут ИП в моем ООО? )))

[LiGro]

Город Ветров, на ИП не обращайте внимание, это программа не только для ООО но и для ИП ! Галку поставили правильно!

[Город Ветров]

Кто-нибудь сталкивался с таким: при попытке загрузить курсы валют в прогу выдается окошечко: "не удалось установить соединение с сервером". Хотя с интернет-соединением все в порядке!

[MarinaAnna]

Сообщение от Леночек78

Надо партию поставки и документ расчетов

У вас есть документ Поступление товаров и услуг, ну а оплачено или не оплачено по банку смотрите. Вы ручными проводками остатки вносите ?
А почему они вам базу не могут заархивировать и кинуть по эл.почте, а вы просто в Конфигураторе выберете эту базу и все. У них 8-ка, у вас тоже, зачем мучатся, когда можно все данные поставить архивом.

[Город Ветров]

Коллеги, помогите пожалуйста отразить следующие операции.
С рублевого расчетного счета куплены доллары на валютный счет.
Потом за счет этих долларов с валютного счета оплачена покупка оборудования (поставщик из другой страны).
Как все это отразить? Нужна точная последовательность формирования документов в проге.

[Леночек78]

[QUOTE=MarinaAnna;818342]У вас есть документ Поступление товаров и услуг, ну а оплачено или не оплачено по банку смотрите. Вы ручными проводками остатки вносите ?
А почему они вам базу не могут заархивировать и кинуть по эл.почте, а вы просто в Конфигураторе выберете эту базу и все. У них 8-ка, у вас тоже, зачем мучатся, когда можно все данные поставить архивом.[/QUO

Мне скидывали, но у нас не получилось. Все перестало работать. Может компьютерщик что не правильно сделал, или у них база более расширенная, а у меня простая. Короче не знаю что и делать. А учет материалов у них не велся, как мне сказали, что там никаких поставщиков нет. и по 71,1 тоже не знаю что и делать.

[Леночек78]

[QUOTE=MarinaAnna;818342]У вас есть документ Поступление товаров и услуг, ну а оплачено или не оплачено по банку смотрите. Вы ручными проводками остатки вносите ?

Остатки я заношу в базу там где написано, что ввести начальные остатки. А если через операции вручную, то прога будет давать не правильную информацию. Уже до меня бух. пробовала.

[MarinaAnna]

Сообщение от Леночек78

А учет материалов у них не велся, как мне сказали, что там никаких поставщиков нет.

Как же он не велся, если вы показывали оборотку по 10 счету, и на 10 счете тогда бы не было бы отражения поступления, но у вас же отображено.
И что оборотки вам не давали по 60 счету ? по 71 ? у вас есть общая ведомость оборотно-сальдовая ?

[ML2209]

Сообщение от Город Ветров

Так оставлять ФИФО?

конечно, ниже даже написано "оценка стоимости мпз при выбытии возможна только методом фифо при усно д-р"