Заказчик- Организация, плательщик, грузополучатель-филиал

[Иринка]

Помогите разобраться.
Есть заказчик -ОАО( с ним закл. договор) но в лице директора филиала ОАО. Они просят чтоб Заказчик, Покупатель в документах был ОАО, а грузополучатель - филиал ОАО.

Я выставляю счет Заказчик - ОАО, Грузополучатель -Филиал.

ввожу на основании акт вып. работ- автоматически там проставляется ОАО

ввожу на основании счет фактуру.

Проблема в том, что деньги в платежке приходят от филиала и у меня идет несоответствие оплаченных и отгруженных работ, отгрузила то я ОАО, А деньги пришли от филиала, машина видит, что мне не заплатил ОАО и я не выполнила работы филиалу.

Может в выписке тупо. но неправильно проставлять, что деньги пришли от ОАО?

[наида]

в программе оставьте филиал, просто когда будете выводите печатные формы для поставщика(акт, счет-фактуру) оформите их так, как просит поставщик.
в 1 С схема следующая
таблица
вид
только просмотр
и можете вносить в печатную форму какие угодно реквизиты

[наида]

выписку я бы не трогала...

[Иринка]

Так и сделаю. спасибо

[кривичи]

тогда в продолжение темы. почему я обязана в графе Покупатель написать наименование организации, если платит мне филиал?
и если все-таки обязана (по пока непонятным мне причинам), то только в счет-фактуре или и в накладной тоже?

[Julia2008]

На самом деле правельнее будет сделать так, ваш контрогент должен предоставить вам сведения о филеале, который выступает в качестве плательщика(обычная форма с реквизитами), а документы заполняете следующим образом в графе грузополучатель ставите ОАО, а в графе плательщик филиал.
После того как введете все документы поменяйте плательщика, предварительно введите его в список контрогентов

[кривичи]

Сообщение от Julia2008

На самом деле правельнее будет сделать так, ваш контрогент должен предоставить вам сведения о филеале, который выступает в качестве плательщика(обычная форма с реквизитами), а документы заполняете следующим образом в графе грузополучатель ставите ОАО, а в графе плательщик филиал.
После того как введете все документы поменяйте плательщика, предварительно введите его в список контрогентов

в том-то и дело! они хотят наоборот: получатель филиал, а плательщик оао. хотя деньги мне поступили от филиала!!!

[Julia2008]

Ну мало что они хотят вам то правильно все провести нужно

[наида]

Сообщение от кривичи

в том-то и дело! они хотят наоборот: получатель филиал, а плательщик оао. хотя деньги мне поступили от филиала!!!

Таковы требования законадательства, филиал не из каприза просит такую счет-фактуру.Филиалам по этому поводу отказывают в вычете.
Вопрос этот на сегодняшний день очень четко обозначен. Если филиалом приобретены ТМЦ, то
в графе покупатель- адрес и наименование головы,
в графе грузополучатель-адрес и наименование филиала
ЕСли филиалу оказаны услуги, то достаточно в строке покупатель -наименование и адрес головы.
Наши поставщики идут нам навстречу.

[наида]

Сообщение от кривичи

в том-то и дело! они хотят наоборот: получатель филиал, а плательщик оао. хотя деньги мне поступили от филиала!!!

посмотрите на этот вопрос с другой стороны...кто платит НДС в бюджет?? У кого право на вычет появляется на основании вашей счет-фактуры??У Филиала или головы???У Головы само собой. Следовательно ее реквизиты должны фигурировать в счет-фактуре.

[Samorodok]

наида, может вы избавите меня от головной боли ? Уже задавала этот вопрос, а в ответ - тишина....
У меня подобная ситуация: плательщик - головная организация, а грузополучатель - обособленное подразделение. В счет-фактуре указываю:

Сообщение от наида

в графе покупатель- адрес и наименование головы,
в графе грузополучатель-адрес и наименование филиала

Теперь клиент просит чтобы в графе "ИНН/КПП покупателя" проставлялся ИНН головной организации и КПП подразделения. Распечатать счет-фактуру с такими условиями я могу, так и делаю:

Сообщение от наида

таблица
вид
только просмотр
и можете вносить в печатную форму какие угодно реквизиты

Вопрос как быть с книгой продаж в 1С, она же сформируется с КПП головной организации? Вести вручную???????? Уже мозги набекрень ..........

[наида]

Сообщение от Samorodok

наида,Вопрос как быть с книгой продаж в 1С, она же сформируется с КПП головной организации? Вести вручную???????? Уже мозги набекрень ..........

Да, именно так мы и сами оформляем свои счет-фактуры и просим поставщиков выставлять нам именно такие ( с нашим КПП).

Я думаю, что Книга продаж сформируется с тем КПП , который вы указали в реквизитах, когда заносили контрагента в справочник.
Потому я бы на вашем месте смело занесла бы в справочник контрагентов нужную мне инфу, тем более, что платят вам, а не вы им.

Жаль , конечно , что 1 С до сих пор не может эту схему отработать...

[Samorodok]

Сообщение от наида

Потому я бы на вашем месте смело занесла бы в справочник контрагентов нужную мне инфу

Если бы всё было так просто... У нашего заказчика подразделений штук 200 и практически со всеми мы работаем.

Сообщение от наида

Жаль , конечно , что 1 С до сих пор не может эту схему отработать...

Видимо придётся 1С-ников напрячь чтобы доработали, за отдельную плату конечно.
наида, в любом случае спасибо