Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#41 | ||
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,395
Спасибо: 470
|
![]() Цитата:
корректирующие сдать сейчас, в этот отчетный период я не знаю этой проги, я в другой делаю отчетность Цитата:
|
||
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Екатерина начинающая (12.07.2013) |
![]() |
#42 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 19.12.2012
Сообщений: 130
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо вам большое
![]() ![]() Цитата:
![]() ![]() ![]() ![]() с программой и отчетностью уже разобралась, сегодня все доделала ![]() ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#43 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 22.10.2010
Сообщений: 454
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите пож-та как исправить ошибку 1с программа посчитала не правильно.
Выручка за 3 квартал составило 564370 расходы 500142 Прибыль получается 64228 налог на прибыль 12846 Выручка за 4 квартал составила 1729887 расходы 1789676 прибыль получается отрицательная - 59789 но налоговая декларация делается ж нарастающим итогом если все суммы сложить то получается Выручка 2294257 расходы 2289817 прибыль получается 4440 налог на прибыль 888 В балансе отразилось как не распределенная прибыль 4440-888=3552 Допущена ж ошибка? по логике прибыль то правильна отразилась в налог декларации по налогу на прибыль, а вот в балансе я понимаю допущена ошибка??? там не поставлен проводка Д99 К68 за 3 квартал т.е сумма 12845 или все таки правильно посчитан баланс, по 68 счету весит переплата, а в налоговой сказали, что переплаты нет. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#46 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Прибыль считается нарастающим итогом,как вы правильно написали,значит по итогам года у вас получилась прибыль 4440,эта же прибыль и налог с нее (888 р),показываются в декларации по прибыли,НО вы должны были указать в декларации за 4 квартал ( а точнее за год),что вы уже начисляли налог за 3 квартал в сумме 12846,и так как итоговая прибыль за год получилась меньше,чем за 9 месяцев,в декларации за год у вас должен быть указан налог не к доплате ( вы уже заплатили больше),а к уменьшению.Поэтому и получается,что в налоговую сданы декларации с налогом на прибыль за 3 квартал 12846 и к доплате за 4 квартал еще 888,думаю именно поэтому и не данных в НИ о переплате.ИМХО.
Не вижу ошибки,потому что баланс составляется на 31.12.12 года и по итогам года у вас прибыль 4440 р и указан текущий налог на прибыль 888 р,чистая прибыль 3552, |
![]() |
![]() |
![]() |
#48 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#49 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 22.10.2010
Сообщений: 454
Спасибо: 0
|
![]()
я правильно понимаю, что декларация по прибыли за 4 квартал сдана не правильна, т. к. там не указан платеж 12845 руб. ( в налог декларации по прибыли 210 строка)
там стоит 0, а должно ж стоять 12845, и тогда к доплате не должно быть суммы? По идеи если там поставить эту сумму то получается к уменьшению 11958. Так сдавать декларацию надо было с уменьшением 11958? или с доплатой 888 Последний раз редактировалось KarinaB5; 15.07.2013 в 09:31. |
![]() |
![]() |
![]() |
#52 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#54 |
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,717
Спасибо: 181
|
![]()
Если поквартально, то почему складывается только 3 и 4 кварталы при подсчете нарастающего? Тогда уж за 3 квартал это нарастающая сумма за 9 месяцев получается... А если все же поквартально, то за 3 квартал не такая прибыль будет, учитывая убыток 1 и 2 квартала...
|
![]() |
![]() |
![]() |
#55 |
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,717
Спасибо: 181
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#56 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
KarinaB5, действительно,уточните,пожалуйста,суммы вы в сообщении приводили отдельно за каждый квартал или нарастающим итогом,от этого зависит и дальнейший расчет,а то мы поняли ваше сообщение по-разному,внесите ясность
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#57 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 22.10.2010
Сообщений: 454
Спасибо: 0
|
![]()
в декларации за 9 месяцев прибыль стоит 64228 налог соотвественно 12846
в декларации за 12 месяцев прибыль 4440 налог 888 но в за 12 месяцев сумма стоит к доплате 888, по идеи как я понимаю надо поставить за 12 месяцев уменьшение на 11958 |
![]() |
![]() |
![]() |
#59 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Правильно,поскольку были начисления налога за предыдущий период (9 мес),их нужно показать в декларации за год в строках 210 (общая сумма)( ,220,230 разбивка по бюджетам),тогда получится правильное заполнение налога к доплате или к уменьшению за 4 квартал ( у вас к уменьшению).
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|