Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#261 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Louisa, по-моему,вы не можете принять к расходам всю сумму покупки ,включая НДС,если даже не хотите принимать его к вычету.Ведь нет такого положения в НК,что ,если у поставщика выделен в накладной/акте НДС,но покупатель не хочет принимать его к вычету,НДС включается в стоимость покупки,значит,он (НДС) где-то "повиснет".ИМХО
|
![]() |
![]() |
![]() |
#262 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
Аланда, чуть не поняла Вас! Если у нее есть авансовый счет фактура на предоплату и она не хочет его принимать к вычету (это ее право) поставщик все равно потом выставит накладную на всю сумму покупки! Или я что то не правильно поняла?
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
![]() |
#263 |
еще учусь
Регистрация: 14.10.2009
Адрес: Воронежская обл
Сообщений: 11,060
Спасибо: 232
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#264 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
Аланда, Так она же авансовый счет фактуру не хочет принимать к вычету, примет, когда ей товар (услугу) отгрузят или предоставят. Она же аванс оплатила поставщику, а он авансовый с/ф ей выписал.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#265 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
ИЗВИНИТЕ
![]() ![]() ![]() Последний раз редактировалось Аланда; 07.08.2013 в 14:45. |
![]() |
![]() |
![]() |
#268 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Спасибо,девочки,успокоили
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#269 |
еще учусь
Регистрация: 14.10.2009
Адрес: Воронежская обл
Сообщений: 11,060
Спасибо: 232
|
![]()
девочки, посоветуйте что делать. во втором квартале получили от поставщика товар, некоторые позиции решили вернуть, мы с ними договорились, что накладную они мне прото переделают и разницу вернут на наш р/счет. Прошло уже много времени, билась я с ними билась, переделанную накладную так и не пристлали, а теперь вообще директор решил ничего не возвращать и этот товар привезли обратно. Теперь получается, я ставлю на приход так, как было, сумма в накладной увеличилась и следовательно увеличился входной НДС, что делать, без уточненки не обойтись?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#270 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
Louisa, а ты изначально что ставила на приход, полную сумму по накладной, или минусовала товар?
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
![]() |
#272 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
Louisa, в принципе ты можешь поставить правильно все во втором квартале, а этот кусочек у тебя останется на 19 висеть (введи недостающие позиции отдельным приходом но номер накладной и с/ф укажи те же) и спиши их в этом квартале! (У тебя же во 2 кв получится переплата (если все правильно считать) это не страшно, ну прога ошиблась!!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Louisa (21.08.2013) |
![]() |
#273 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
Louisa, поддерживаю LiGro, введи правильно, а то что не приняла к вычету оставь на 19 счете, в 3 кв эту сумму поставишь к вычету, тогда уточненку не нужно будет делать.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Louisa (21.08.2013) |
![]() |
#274 |
еще учусь
Регистрация: 14.10.2009
Адрес: Воронежская обл
Сообщений: 11,060
Спасибо: 232
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#275 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
Louisa, когда будешь в этом квартале делать то заходишь в покупки - ведение книги покупок и там есть отражение НДС к вычету ! А можно и так Делаешь приход с НДС, только не вводи с/ф, а в этом квартале делаешь покупки - ведение книги покупок - с/ф полученный и вбиваешь с/ф с тем номером
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
![]() |
#276 |
еще учусь
Регистрация: 14.10.2009
Адрес: Воронежская обл
Сообщений: 11,060
Спасибо: 232
|
![]()
заполняю декларацию по прибыли и обнаруживаю, что в квартальных декларациях не учитывала почему-то
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#277 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
Louisa, учитывай весь транспортный налог в декларации за год ( прибыль)
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Louisa (20.02.2014) |
![]() |
#278 |
еще учусь
Регистрация: 14.10.2009
Адрес: Воронежская обл
Сообщений: 11,060
Спасибо: 232
|
![]()
LiGro, спасибо, моя хорошая))) а помоги мне еще разобраться с декларацией по прибыли, хочу ее проверить и сравнить с ОСВ, вот скажи, сумма "налоговая база по строке 100" декларации где должна соять в ОСВ?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#279 |
еще учусь
Регистрация: 14.10.2009
Адрес: Воронежская обл
Сообщений: 11,060
Спасибо: 232
|
![]()
ничего вообще не понимаю, смотрю ОСВ счет 99 выходит прибыль 1млн руб., а по декларации налоговая база 500т.р,....какая у меня в итоге прибыль? Должна быть какая-то связь между осв и декларацией?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#280 |
гл.бухгалтер
Регистрация: 16.02.2011
Адрес: Брянск
Возраст: 59
Сообщений: 2,129
Спасибо: 62
|
![]()
А вы не спешите реформацию баланса делать, без реформации попробуйте на сальдовую посмотреть
__________________
Временное всегда прикидывается современным, а вечное – старомодным. |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Louisa (20.02.2014) |
![]() |
|
|