Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

[MarinaAnna]

Алёнка78, Вот здесь посмотри про штатное расписание : http://www.bizneshaus.ru/shtat.html

[Выдра в гетрах]

Здравствуйте,
Архисложный вопрос для меня. Писать буду все подробно, поэтому заранее сорри за много букавок)
Мы ООО на усн 6%. Работаем по агентскому договору, по которому мы как Агент оказываем услуги Принципалу от своего имени, но за его счет. Действующие лица: Агент, Принципал, Перевозчик. Принципал перечисляет нам на р/с денежные средства, мы платим перевозчику. По итогам я делаю отчет агента, в котором расписываю все расходы и прилагаю подтверждающие документы. Теперь все это дело мне нужно отразить в 1с 8.2
Итак, что я делаю.
1. Поступление ден. средств от Принципала.
Документ: Поступление на расчетный счет. Прочее поступление. Счет Кт 76.09.
Эта сумма попадает в книгу доходов и расходов, а не должна! Ведь это финансирование расходов. Отредактировать кнопкой «КУДиР»???

2. Оплата Перевозчику по выставленным счетам. Тут мне все понятно.
3. Теперь мне нужно оформить «поступление товаров и услуг», вид «Покупка, комиссия», закладка услуги. Контрагент-Перевозчик, договор вида «С комитентом (принципалом)». По строке счет затрат ставлю 76.09, субконто Принципал. Вкладка «счета расчетов» «счет расчетов с контрагентом» 60.01.
4. Далее «Реализация товаров и услуг», «продаж, комиссия», Контрагент Перевозчик, вид договора «С покупателем». Вкладка «Агентские услуги»: наименование расхода, кол-во, цена, сумма…Контрагент-Принципал, договор контрагента «с комитентом, принципалом», счет расчетов 76.09 или 60.01???? Вкладка счета расчетов там какие счета указывать???
5. Документ «Отчет комитентам (принципалам). Контрагент Принципал, вид договора «С комитентом, принципалом». Вкладка «Товары и услуги» перечисляю все расходы. «Покупатель» - Перевозчик. Вкладка денежные средства: перечисляю поступившие средства от Принципала. Вкладка счета расчетов: какие счета указывать???

Что еще нужно сделать? и что исправить?

[КАПУША]

Добрый день! Очень рада, что нашла Ваш форум
Я начинающий пользователь 1С 8.2, да и можно сказать, что и бухгалтер начинающий....
Ситуация такая: за нас (мы-орг."А") оплатила другая организация (орг."В") по Акту выполн.работ сумму 5000-00 руб.организации "С".
Подскажите пошагово мои действия в программе
(возможно данная ситуация уже была....)

[Город Ветров]

Девочки, еще один вопрос по теме покупки валюты и расчетах этой валютой с поставщиком: с рублевого счета было списано 1 424 000р. (чтобы купить валюту и оплатить поставщику).
А по накладной от поставщика (которая в долларах и пересчиталась в проге по курсу ЦБ на дату оприходования) в КДиР попало 1 420 000.
Вопрос: НУЖНО ЛИ ЭТИ НЕ ПОПАВШИЕ В КДИР 4000 (РАЗНИЦУ) КАК-ТО В КДИР ВНЕСТИ ВСЕ-ТАКИ?

Теперь другой вопрос )
Какой проводкой отразить начисление НДС на товары, ввозимые на территорию РФ? Фирма на УСН купила оборудование в Белоруси, как начислить НДС (обязанность к уплате которого у нее возникла) на это оборудование?

[Jacklyn15]

Правильно ли делает бухгалтер, хотелось бы проконсультироваться. Приход денег в кассу за день делает приходный кассовый ордер - прочий приход от подотчетного лица на 71 счет, а затем выдает эти деньги сразу, например, на выдачу з\п. Или правильнее сделать приход от директора по договору займа на 66.3, а затем уже выдать расходником?

[LiGro]

Jacklyn15, а как, у вас может под отчетом висит сумма, делают возврат и выдают з/п? Или под отчетом ничего нет?? Тогда через займ!

[Jacklyn15]

Я пришла на новую работу и смотрю, что у прежнего бухгалтера так сделано. Под отчетом, я посмотрела, ничего нет, просто делается приход прочий как от подотчетного лица и затем выдается з\п. Меня это смутило. Значит, я правильно подметила, что приход только как краткосрочный займ д.б. иначе к нам налоговая может придраться?

[LiGro]

Jacklyn15, я вообще не пойму зачем делать от подотчетника, ведь у него нет денег чтоб их вернуть! Делается займ от учреда (беспроцентный) и выдается зарплата, затем когда появятся деньги их можно выдать обратно учреду рассчитаться с ним!

[Jacklyn15]

Подскажите, как теперь исправить, если у бухгалтера это было сделано в прошлых отчетных периодах? При проверке может налоговая придраться?

[LiGro]

Jacklyn15, в прошлых каких??

[Jacklyn15]

1 и 2 квартал 2013 г.

[LiGro]

Jacklyn15, ну я думаю можно все исправить! Вы в какой проге работаете? Даже не важно! Зайдите в ПКО где был приход от подотчетника и исправьте на 66.3! И все проблема решена, теперь вы будете должны вашему учреду! Только не забудьте договор беспроцентного займа сделать (желательно в январе)

[Яна_]

Помогите кто чем может! Пожалуйста, расскажите, как вы списываете РБП? Я ТО ККМ списываю как РБП. 1С 8.2 комплексная. В справочнике создала все. Проблема такая: ЦТО нам дает с/ф раз в три месяца. на 1947 рублей. Получается, что списывать должна я по 649 рублей в месяц. Справочник просит указать дату начала и конца списания. Хотя я не могу предположить дату конца списания, тк неизвестно, сколько времени мы будем обслуживать ККМ и какая сумма будет всего в итоге... я установила период 1 год. теперь она списывает по очень маленьким суммам (по 164 руб.) Запуталась совсем....

[Аланда]

Сообщение от Яна_

ЦТО нам дает с/ф раз в три месяца. на 1947 рублей.

Это ведь за обслуживание ККМ,тогда зачем вы это обслуживание проводите как РБП?? Если заплатили аванс в ЦТО ,то и проводите как аванс поставщику услуг и он будет закрываться поступлением документов от ЦТО на проведенное обслуживание.ИМХО

[Яна_]

читала, что упрощенцы то списывают равными долями как рбп. Вот поэтому так и делаю.

[Аланда]

Сообщение от Яна_

читала, что упрощенцы то списывают равными долями как рбп.

Я такого не читала,чтобы обслуживание ККМ списывали как РБП да еще равными долями,как ОС.

[Яна_]

Вот открыла книгу "полное практическое руководство по усн" там написано, что расходы должны быть оплачены, а работы выполненными. Т.О. списывать ежемесячно равными долями, тк оплачиваем раз в 3 месяца. в акте они пишут "ТО январь-март". Вот отсюда и сделала вывод, что списывать через рбп...

[LiGro]

Яна_, бред полный! На какой странице написано ТО! Вы получили акт на 3 месяца и не важно сколько вы используете свою ККТ! У меня так я плачу за год вперед, мне приносят акт за 3 месяца и у меня прога списывает за три месяца ( обычно приносят в конце квартала) вы ничего не нарушаете (оплата плюс акт выполненных работ за квартал) в чем проблемы? И ТО ну никак не РБП!

[Яна_]

LiGro, Спасибо. Я как раз переделала все. А в книге и правда так написано было, даже пример приведен))) Ну и ладно. Спасибо Вам.

[LiGro]

Яна_, да не за что!! Просто в основном так списываются ОС равными долями!