Лист 2 строка 210 декларации по налогу на прибыль

[гвоздик]

Подскажите пожалуйста, строка 210 (авансы исчисленные) должна быть равна в декларации по НДС (авансы исчисленные)., налоговая прислала, письмо, что не указана сумма аванса в декларации по налогу на прибыль.

[Аланда]

Сообщение от гвоздик

строка 210 (авансы исчисленные) должна быть равна в декларации по НДС (авансы исчисленные).,

Они никакого отношения друг к другу не имеют.Авансы исчисленные по строке 210 в декларации по прибыли это те авансовые платежи по прибыли,которые вы начисляли в декларации за предыдущий отчетный период,их нужно указать,чтобы получить правильную сумму налога по прибыли к доплате за текущий квартал..

[LiGro]

Чуть дополню для понимания, стр 210 декларации за отчетный период равна стр 180 за предшествующий период! Чтоб проще понять было что нужно в эти строки ставить! НДС здесь вообще не причем!

[гвоздик]

ой, спасибо, век живи век учись!

[Ленчик_]

Здравствуйте. Запуталась с авансами после заполнения НД на прибыль за 9 месяцев. Компания платит квартальные авансовые платежи по итогам отчетного периода. Если рассматривать сумму налога без разбивки по бюджетам, то картина в декларациях следующая:
1 кв. налог на прибыль 18 тыс. руб. (стр. 180), строка 210 - 0, к доплате - 18 тыс. руб. (стр. 270, 271)
Полугодие налог 7 тыс. руб. (стр. 180), строка 210 - 18 тыс. руб., к уменьшению - 11 тыс. руб. (стр. 280, 281)
9 месяцев налог 17 тыс. руб. (стр. 180), строка 210 7 тыс. руб., к доплате - 10 тыс. руб. ( стр. 270, 271)
Фактически же на 68 счете получается:
1 кв. налог на прибыль 18 тыс. руб. Оплатили 18 тыс. руб.
Полугодие налог 7 тыс. руб. ИФНС нам должна 11 тыс. руб.
9 месяцев налог 17 тыс. руб. ИФНС нам должна 1 тыс. руб. (18-17)
По декларации же получается, что я сейчас должна заплатить в бюджет 10 тыс. руб., а фактически ИФНС нам должна. В течении 9 мес. ИФНС ничего не возвращала.
Так платить по итогам 9 месяцев 10 тыс. руб. или нет?

[LiGro]

Ленчик_, не надо!

[sous]

Сообщение от Ленчик_

По декларации же получается, что я сейчас должна заплатить в бюджет

я в таких случаях всегда пишу письмо, прошу зачесть в счет уплаты налога на прибыль по расчету за 9 мес, переплату прошлых периодов

[Ленчик_]

Коллеги, возвращаясь к вопросу платить или не платить.... Запросила в ИФНС справку о состоянии расчетов. На данные момент стоит задолженность в 10 тыс. руб. Как раз как по декларации. Получается надо было заплатить?.....

[sous]

заплатить

[LiGro]

А почему платиь!! Может надо акт сверки запросить, может у налоговой что-то не то идет!! У меня то же ситуация была по моим данным переплата, а по из данным слали требование что я должна, пошла разбираться и выяснилось что они мне должны!

[Purj]

Платить. Лист 02 строка 210 считаются за квартал, а не нарастающим, т.е. в строку 210 идет сумма стр. 180 за предыдущий квартал. И сверка вам не поможет.