Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
![]()
В мае 2013г. был получен товар от поставщика:
Сумма без НДС 61 944,56 НДС 11 150,02 Сумма с НДС 73 094,58 У нас в 1С принято к учету следующим образом: Сумма без НДС 61 944,56 НДС 9 449,17 Сумма с НДС 71 393,73 Ошибка обнаружена в декабре. Помогите, что делать с этим расхождением? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
гл.бухгалтер
Регистрация: 16.02.2011
Адрес: Брянск
Возраст: 59
Сообщений: 2,129
Спасибо: 62
|
![]()
Можно корректировки сдать за 2,3 кв., думаю, что можно и не сдавать, вы же не завысили вычет а значит бюджет не пострадал.
__________________
Временное всегда прикидывается современным, а вечное – старомодным. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Krash, так у вас не только НДС поехал,но и расчеты с поставщиком,если сумма по приходу 71393,73 ,а в документах поставщика 73 094.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Уточненную декларацию по НДС за 2кв 13г т.к техническая ошибка во 2м кв 13г подать сейчас.
Это в том случае, если вы хотите, чтобы не был потерян вычет и информация на 68сч НДС совпадала с данными по декларации НДС. Если уточнять нет желания, то - да, в случае завышения налога, декларацию уточненную подать имеем право, но не обязаны. Как правильно, коллега отмечает, записи надо поправить в любом случае на верную сумму. Технически или прямо в прошлом периоде и все перепровести или в периоде обнаружения ошибки. Это зависит от особенностей учета и процессов в вашей Компании. Последний раз редактировалось Entry; 17.12.2013 в 11:59. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
гл.бухгалтер
Регистрация: 16.02.2011
Адрес: Брянск
Возраст: 59
Сообщений: 2,129
Спасибо: 62
|
![]()
интересно сколько они оплатили.
__________________
Временное всегда прикидывается современным, а вечное – старомодным. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
![]()
Да! Уточненную декларацию по НДС сдавать не будем. А что делать с расхождением в расчетах с поставщиком?! В учете у поставщика стоит сумма 73 094, а у нас в учете 71 393,73 и оплатили мы им 71 393,73. Куда деть эту разницу? Вот в чем вопрос!
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
![]()
Вот в этом и вопрос, как поправить в текущем периоде?!
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
гл.бухгалтер
Регистрация: 16.02.2011
Адрес: Брянск
Возраст: 59
Сообщений: 2,129
Спасибо: 62
|
![]()
Бух справкой, проводки делайте на недостающую сумму например д-т91 к-т 60-1700,27 и далее делайте проплату, вообще я бы для начала акт сверки отослала бы контрагенту.
__________________
Временное всегда прикидывается современным, а вечное – старомодным. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Представительские расходы | б-у-х | Общая система налогообложения (ОСНО) | 70 | 06.01.2013 12:57 |
входящий НДС по услугам относящимся на 91 счет | Галюнька | НДС | 33 | 16.06.2011 17:21 |
Помогите пожалуйста! камеральная проверка НДС! | Главбух новоиспеченная | Налоги и сборы | 20 | 25.04.2011 18:57 |
Сумма НДС, правильно ли?.. | holodova.viktori | НДС | 11 | 11.07.2010 16:05 |
НДС к вычету | Павел Иванов | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 3 | 12.01.2010 01:13 |