Счет-фактуры поставщика на большую сумму

[lusuylinda]

Что делать, если поставщик выставил счет-фактуру на сумму, большую, чем на самом деле?

спасибо за ответ.

[Валерия]

Сообщение от lusuylinda

Что делать, если поставщик выставил счет-фактуру на сумму, большую, чем на самом деле?

спасибо за ответ.

Постараться до 20 января (срок сдачи и уплаты НДС) сообщить об этом поставщику, что бы он не задекларировал не верный оборот по НДС.
И Вы должны взять к возмещению НДС рассчитанный верным путем...

[Аланда]

Сообщение от lusuylinda

поставщик выставил счет-фактуру на сумму, большую, чем на самом деле?

В чем причина разницы и какова сумма разницы? Причина в округлении и разница в копейках или более существенная и причина в чем-то другом?

[lusuylinda]

Причина в курсовых разницах и о не сообщении о том, каким образом они посчитали этот НДС))

[lusuylinda]

Наша компания бывает переплачивает поставщику, а они делают зачет переплаты как хотят...и у нас все по НДС с ними не сходится...периоды уже закрыты, они мало того, что акты не торопятся выставлять, так еще и актов сверки не дождешься...называется, все для клиентов

[Валерия]

Сообщение от lusuylinda

Причина в курсовых разницах и о не сообщении о том, каким образом они посчитали этот НДС))

НДС считается так : сначала определяется база для исчисления НДС, потом на эту базу умножается ставка по НДС 10% или 18% или 0%. Все расчетным путем должно биться. Конечно Вам ни кто ни чего сообщать не будет. Вы должны проверить сами, а для этого нужно разобраться. Или Вы согласны с этим расчетом, или у Вас должен быть свой рассчет. А Вы знаете какая сумма должна быть верной по Вашему...? Распишите свои цифры и будем разбираться вместе...

[Валерия]

Сообщение от lusuylinda

Наша компания бывает переплачивает поставщику, а они делают зачет переплаты как хотят...и у нас все по НДС с ними не сходится...периоды уже закрыты, они мало того, что акты не торопятся выставлять, так еще и актов сверки не дождешься...называется, все для клиентов

Они видимо аналитику не ведут и делают так как им удобно, значит у Вас платежи обезличенные или Вы письма не даете: на какой счет какую платежку посадить... Но все равно свернутое НДС должно сойтись... Время же ещё есть, не переживайте, не заводите себя... Распишите все на карандаш или выложите свои суммы на форуме... В любом случае если это курсовая разница , то возьмите НДС к возмещению ту сумму которую Вы считаете правильной. Но у вас должен быть свой расчет - выведите его в ЕКСЕЛЬ, распечатайте бух справку, тем более что по Вашим данным он должен быть меньше... Ну я бы сделала именно так, не все поставщики адекватные, некоторые упрутся как ба..ны...

[lusuylinda]

У меня есть свой расчет, просто он не сходится с НДС по выставленным счет-фактурам...что толку-то...если самому числа придумывать за три года, которые прошли, за каждый месяц, то можно с ума сойти...лучше буду добиваться их акта сверки, они все равно упираются, Счет-фактуры и акты переделывать не хотят

[MarinaAnna]

lusuylinda, Я бы на вашем месте, создала новую базу 1С, в ней бы начала работать в 1 квартале, чтобы за 1 квартал уже был учет более правильный во всей бухгалтерии. За 4 квартал сдала бы как получится, потому что вы все равно не успеете выровнять все суммы за три года, остатки в новую базу внесите как получится, но помните, что после того, как вы в старой базе наведете порядок и все суммы уточните и сдадите все корректировочные декларации, что остатки на 31 декабря в новой базе нужно будет откорректировать.

[Валерия]

Сообщение от lusuylinda

У меня есть свой расчет, просто он не сходится с НДС по выставленным счет-фактурам...что толку-то...если самому числа придумывать за три года, которые прошли, за каждый месяц, то можно с ума сойти...лучше буду добиваться их акта сверки, они все равно упираются, Счет-фактуры и акты переделывать не хотят

lusuylinda наврятли в акте сверки или в акте выполненных работ будет видна курсовая разница. Если Вы предоплачиваете 100%, то должны брать курс при закрытии акта выполненных работ на дату 100% предоплаты.
Выберете в столбик дату вашей оплаты и курс ЦБ РФ на эту дату. Посмотрите может быть в какой то период у Вас была пост оплата... Без этой проделанной Вами работы не будет удовлетворенности.... а вы я так понимаю дотошный бухгалтер. Go to....

[lusuylinda]

в акте сверки, который они предоставляли раньше, были видны курсовые разницы...скоро вышлют акт сверки. просто я обнаружила ошибки, значит их нужно исправить.

а меня конкретно интересовал вопрос о том, что делать, если счета-фактуры на большую сумму. ведь от этого зависит, можем ли мы НДС принять к вычету. А суммы по этому договору довольно большие.

Я пока учусь, но думаю, что учиться изначально надо делать тоже правильно))

[Валерия]

Сообщение от lusuylinda

в акте сверки, который они предоставляли раньше, были видны курсовые разницы...скоро вышлют акт сверки. просто я обнаружила ошибки, значит их нужно исправить.

а меня конкретно интересовал вопрос о том, что делать, если счета-фактуры на большую сумму. ведь от этого зависит, можем ли мы НДС принять к вычету. А суммы по этому договору довольно большие.

Я пока учусь, но думаю, что учиться изначально надо делать тоже правильно))

lusuylinda к вычету Вы можете взять налог рассчитанный законным путем. Если есть ошибки, пусть даже арифметические то .... я бы не рискнула. Хотя бы свой расчет подложила...

[MarinaAnna]

Сообщение от lusuylinda

если счета-фактуры на большую сумму.

Вот не совсем понимаю. Есть Акт или накладная на 118 руб, а счет-фактура на сумму больше н-р на 150 руб что ли ? или как поконкретней объясните. Или с/фактура тоже на 118 руб, только в ней в колонке там где НДС прописан не 18 руб, как должно быть, а 22 руб ? Так ?

[lusuylinda]

Нет, акты и счет-фактуры сходятся, они не сходятся с моим учетом, они вообще и по поводу денег обманули...

[lusuylinda]

я уже поняла, как мне действовать, спасибо Всем)))

[Валерия]

Сообщение от lusuylinda

я уже поняла, как мне действовать, спасибо Всем)))

Хорошо, только потом обязательно напишите... что придумали..