Форум: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых ) Страница [113] Форум Главбух

TanTan · 23.01.2014, 14:19

Цитата:

Сообщение от Вес`на

а раньше вычиталось ? Кто УП в базе настраивал ? Виды деятельности ? Прога делает ровно то, что в ней настроено

Да мы недавно зарегистрировались и я первую декларацию и налог на прибыль делаю за 4 квартал, вот и столкнулась с такой проблемой.

Вес`на · 23.01.2014, 14:21

TanTan, вы проводки посмотрите и бухгалтерские и налоговые по документам поступления. Закрытие месяца делаете ?

Akksusha · 23.01.2014, 14:22

Добрый день!
По поводу неправильно внесённого ОТКМО
(Прошу прощения, если нельзя вставлять ссылки), тут была похожая проблема: http://www.buh.ru/forum/thread.jsp?id=706921
возможно поможет.

Б_С_К · 23.01.2014, 14:22

Цитата:

Сообщение от MarinaAnna

Приходный ордер на приход должен быть

Приходный ордер на материалы , а на товар то зачем?

MarinaAnna · 23.01.2014, 14:26

Цитата:

Сообщение от TanTan

Так это не о кассе речь! Разве на приход товара делается приходный ордер?!

Так и я не о кассе, я ведь не сказала Приходно-кассовый-ордер ? я сказала о приходном ордере

Цитата:

Сообщение от Вес`на

М-4

Вес`на · 23.01.2014, 14:26

кстати, я сегодня сформировала и отправила декларацию по прибыли. Прекрасно встает в неё ОКТМО, и выгружается в СБИС без ошибки, с ОКТМО и отправляется чудесненько

MarinaAnna · 23.01.2014, 14:31

Цитата:

Сообщение от Б_С_К

Приходный ордер на материалы , а на товар то зачем?

А материально-ответственному лицу, вы каким документом товар передаете ? что ? ввели в программу данные и кладовщику отдаете оригинал накладной приходной ? еще и с/фактуру ему до кучи отдать, чтобы все потерял, а бух при проверке потом будет "репу чесать"

MarinaAnna · 23.01.2014, 14:33

Вес`на, А я и НДС отправляла на "ура" все ушло как по маслу , никаких ошибок не выдал. С ОКТМО естественно.

Вес`на · 23.01.2014, 14:38

да на НДС никто не жаловался, говорили о проблемах с ОКТМО в прибыльной декларации при отправке через СБИС

TanTan · 23.01.2014, 14:57

Цитата:

Сообщение от Вес`на

TanTan, вы проводки посмотрите и бухгалтерские и налоговые по документам поступления. Закрытие месяца делаете ?

Закрытие делаю. А поступление товара проводки: Дт 41.01 Кт 60.01

MarinaAnna · 23.01.2014, 15:18

Цитата:

Сообщение от TanTan

Закрытие делаю. А поступление товара проводки: Дт 41.01 Кт 60.01

А услуги ?

Вес`на · 23.01.2014, 15:24

отлично, НДС нету у вас чтоли ? Это по товару, а по транспортным что ? У вас товар с 41 при реализации в Д90.02.1 списывается ? Оборотку строили ?

TanTan · 23.01.2014, 15:27

Цитата:

Сообщение от MarinaAnna

А услуги ?

1 проводка стоит аванс поставщику Дт 60.01 Кт 60.02, 2 проводка - Транспортные услуги Дт 44.01 КТ 60.01

MarinaAnna · 23.01.2014, 15:30

Цитата:

Сообщение от TanTan

1 проводка стоит аванс поставщику Дт 60.01 Кт 60.02, 2 проводка - Транспортные услуги Дт 44.01 КТ 60.01

Вы где смотрите ? в оборотке что-ли в карточке ? А нужно Документ - Поступление товаров и услуг, открыть его, найти в меню значек ДтКт (красно зеленый) нажать и увидеть все проводки, которые произошли с этим документом.

Вес`на · 23.01.2014, 15:32

TanTan, объясните по путному. Вы формируете декларацию по прибыли за 4кв и у вас не заполняется прил.2 к л.2 ? Или где вы смотрите, что расходы не попадают?

TanTan · 23.01.2014, 15:32

Цитата:

Сообщение от Вес`на

отлично, НДС нету у вас чтоли ? Это по товару, а по транспортным что ? У вас товар с 41 при реализации в Д90.02.1 списывается ? Оборотку строили ?

Да списывается

TanTan · 23.01.2014, 15:34

Цитата:

Сообщение от Вес`на

TanTan, объясните по путному. Вы формируете декларацию по прибыли за 4кв и у вас не заполняется прил.2 к л.2 ? Или где вы смотрите ?

Я смотрю расчет налога на прибыль, да и сама сумма налога к уплате по декларации очень большая и видно, что не минусуются расходы на приобретение товара. И в декларация эта сумма затрат тоже не отражается.

TanTan · 23.01.2014, 15:35

Цитата:

Сообщение от MarinaAnna

Вы где смотрите ? в оборотке что-ли в карточке ? А нужно Документ - Поступление товаров и услуг, открыть его, найти в меню значек ДтКт (красно зеленый) нажать и увидеть все проводки, которые произошли с этим документом.

Так и смотрела

Вес`на · 23.01.2014, 15:41

Цитата:

Сообщение от TanTan

не минусуются расходы на приобретение товара. И в декларация эта сумма затрат тоже не отражается.

т.е. стр 30 прил.2 к л.2 у вас пустая ?

TanTan · 23.01.2014, 15:46

Цитата:

Сообщение от Вес`на

т.е. стр 30 прил.2 к л.2 у вас пустая ?

Сумма не вся, очень маленькая. Купили на 777 тыс. без НДС, а в расходы ставит только 122 тыс.

23.01.2014, 14:21	#2242
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,941 Спасибо: 4,260	Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых ) TanTan, вы проводки посмотрите и бухгалтерские и налоговые по документам поступления. Закрытие месяца делаете ? __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)

23.01.2014, 14:22	#2243
Akksusha статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 31.08.2007 Адрес: Санкт-Петербург Сообщений: 12 Спасибо: 2	Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых ) Добрый день! По поводу неправильно внесённого ОТКМО (Прошу прощения, если нельзя вставлять ссылки), тут была похожая проблема: http://www.buh.ru/forum/thread.jsp?id=706921 возможно поможет.

23.01.2014, 14:33	#2248
MarinaAnna статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 02.03.2007 Адрес: г.Санкт-Петербург Сообщений: 32,629 Спасибо: 1,932	Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых ) Вес`на, А я и НДС отправляла на "ура" все ушло как по маслу , никаких ошибок не выдал. С ОКТМО естественно. __________________ «Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.

23.01.2014, 14:38	#2249
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,941 Спасибо: 4,260	Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых ) да на НДС никто не жаловался, говорили о проблемах с ОКТМО в прибыльной декларации при отправке через СБИС __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)

23.01.2014, 15:24	#2252
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,941 Спасибо: 4,260	Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых ) отлично, НДС нету у вас чтоли ? Это по товару, а по транспортным что ? У вас товар с 41 при реализации в Д90.02.1 списывается ? Оборотку строили ? __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)

23.01.2014, 15:32	#2255
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,941 Спасибо: 4,260	Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых ) TanTan, объясните по путному. Вы формируете декларацию по прибыли за 4кв и у вас не заполняется прил.2 к л.2 ? Или где вы смотрите, что расходы не попадают? __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)