Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

[Б_С_К]

Сообщение от Вес`на

У меня договор в валюте, расчеты в рублях по курсу

А какие курсовые разницы Вы в программе хотите считать? Где программа их должна видеть если у Вас расчеты в рублях? Или отгрузка в Валюте ?

[Вес`на]

Договор в валюте, реализация в руб. по курсу на дату отгрузки, оплаты по курсу на дату оплаты. Реализация была ещё в 2012г., полной оплаты пока нет, погашают частями по курсу. Курс скачет, я же должна в б/у курсовые разницы отражать на отчетную дату, а в н/у суммовую и на дату оплаты. Или я что-то не понимаю ?

[Entry]

Сообщение от Вес`на

Кто в восьмерке начисляет курсовые и суммовые разницы ? Что настроить чтобы сами начислялись ? У меня договор в валюте, расчеты в рублях по курсу

Можно так сделать в Договоре.
В поле Валюта расчетов - выберите валюту которая соответствует договору или 1 у.е. (т.е евро, доллары итд).
Установите флажок Расчеты в условных единицах, т.к. договор по сути заключен в условных единицах.
Тогда оплату можно выпиской в рублях по этому договору проводить, а поступление/реализация уже в валюте.
Все разницы будут в автоматическом режиме считаться, причем даже при наличии аванса.

[Вес`на]

Entry, спасибо, попробую. Начислять ручной проводкой как делала предыдущий бухгалтер, что-то совсем не хочется

[Entry]

Сообщение от Вес`на Entry, спасибо, попробую. Начислять ручной проводкой как делала предыдущий бухгалтер, что-то совсем не хочется Это не в коем случае . О чем думать у вас всегда найдется, по этому максимально автоматизируемся, раз ПО нам позволяет, чтобы хоть как-то жизнь бухгалтерскую облегчить.

[Ян@]

Добавлю еще, что учет должен вестись на спец.субсчете 60.31, т.к. там параллельно учитывается валютная сумма ... на 60.01 разница рассчитана не будет!

[Вес`на]

Ян@, у меня договор с покупателем в $, а не с поставщиком. Отгрузка в 2012г. была проведена в руб, договор забит рублевый, сальдо болтается естественно рублевое. Мне можно ситуацию как-то изменить с 1 января 2014г ?

[Ян@]

ну значит 62.31 ... )))
можно перенести остаток бух.операцией (если у тебя не УСН)

[Entry]

Сообщение от Ян@

Добавлю еще, что учет должен вестись на спец.субсчете 60.31, т.к. там параллельно учитывается валютная сумма ... на 60.01 разница рассчитана не будет!

Если договор поставки, то да - 60.31 и 60.32 для авансов.
По покупателям - 62.31 и 62.32 для авансов.

Действительно, не отметила этот момент т.к посчитала, что счет автоматом подтянется т.к Договор валютный. Но, лучше всегда проверять поля со счетами. Спасибо за добавление!!!

[Entry]

Сообщение от Вес`на

Ян@, у меня договор с покупателем в $, а не с поставщиком. Отгрузка в 2012г. была проведена в руб, договор забит рублевый, сальдо болтается естественно рублевое. Мне можно ситуацию как-то изменить с 1 января 2014г ?

Можно завести нов договор корректно дол/руб.
И на него попробовать перекинуть сальдо и в руб и валюте бух справкой.
Новый договор переоценивать уже автоматически.

[Вес`на]

я на 62.31 завожу сальдо на 31.12.13 в переводе на $ c рублевого счета ? Так ?

[Вес`на]

Сообщение от Ян@

можно перенести остаток бух.операцией (если у тебя не УСН)

какое там УСН, там ПБУ 18/02 в связи с этими разницами

[Ян@]

У тебя будет и рублевая и валютная сумма. Создаешь новый договор и проводки ... сделала пример ...

[Вес`на]

Янусь, ты золото, я точно так и сделала, спасибки тебе агромаднейшее

[Луна]

Девочки, Ип УСНО агентские услуги сталкивались?

[Викторияяя]

всем привет. подскажите, почему в оборотке по счету (68) расхождения в сумме с регистром налогового учета по ндфл? где искать ошибку?

[Youlia]

Сообщение от Викторияяя

всем привет. подскажите, почему в оборотке по счету (68) расхождения в сумме с регистром налогового учета по ндфл? где искать ошибку?

зайти в карточку и сверить с налоговым регистром

[Викторияяя]

а каким счетом закрывается счет 90.3 ? (НДС)

[Entry]

Сообщение от Викторияяя

а каким счетом закрывается счет 90.3 ? (НДС)

На 90.09 раз в год при реформации баланса.

[Алёнка78]

Девочки. здравствуйте. Как правильно в 1с 8_3 вытащить НДС с остатков не проданных товаров. Переходим с УСН на ОСНО. Заранее Вам благодарна.