Договор аренды с физ лицом

[Алла 79]

Добрый день, подскажите, мы ООО и у нас договор аренды офиса с физ лицом, кто должен платить налог на прибыль физ лица? И еще у нас пока прекратилась временно деятельность и мы на словах договорились с арендодателями не платить год, как это документально зафиксировать? и надо ли? Ничего страшного что не платим? Спасибо.

[LiGro]

Сообщение от Алла 79

кто должен платить налог на прибыль физ лица?

наверное НДФЛ!! Вы платите за него, потом отчитываетесь в налоговую (форма 2-НДФЛ) платите НДФЛ когда выплатили ему за аренду ( налом или перечислением) Ну хоть что-то можно ж платить??

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от Алла 79

И еще у нас пока прекратилась временно деятельность и мы на словах договорились с арендодателями не платить год, как это документально зафиксировать?

надо все таки документально это провести... например внести изменения в договор, что время простоя помещения (пока деятельность не ведется) оплачивается по тарифу 100 рэ в месяц....

Сообщение от Алла 79

и надо ли? Ничего страшного что не платим? Спасибо.

Слова к делу не привязать... Проверяющие могут проверить начислен ли расход, а он у вас не начислен..Заставят написать объяснительную, что договорились с арендодателем не платить год, они подведут это под внереализационный доход...Вам это надо?

[Алла 79]

Сообщение от LiGro

наверное НДФЛ!! Вы платите за него, потом отчитываетесь в налоговую (форма 2-НДФЛ) платите НДФЛ когда выплатили ему за аренду ( налом или перечислением) Ну хоть что-то можно ж платить??

Да НДФЛ) а подскажите как мне его разнести у себя в 1С, к расходам? А платить нужно каждый месяц налог или можно за 3 или за 6 мес сразу? У нас просто дог 06 месяцем и мы ни разу не платили..... и естественно не отчитывались(((( что делать???

[Алла 79]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

надо все таки документально это провести... например внести изменения в договор, что время простоя помещения (пока деятельность не ведется) оплачивается по тарифу 100 рэ в месяц....

Слова к делу не привязать... Проверяющие могут проверить начислен ли расход, а он у вас не начислен..Заставят написать объяснительную, что договорились с арендодателем не платить год, они подведут это под внереализационный доход...Вам это надо?

Спасибо, я просто теперь думаю как это все сделать..... дог от июня месяца и мы ничего не платили и не отчитывались.... Пусть уж будет как будет, а с этого месяца начинать платить????

[Алла 79]

И еще пдскажите если дог на 15000 , то еще сверху надо платить 13 %, или как то высчитать чтоб в сумме с налогом было 15000??? Спасибо

[LiGro]

Сообщение от Алла 79

как мне его разнести у себя в 1С, к расходам?

вы просто делаете поступление услуг ( ну грубо на 15 тыс) они все и попадут в расходы, а вот НДФЛ я начисляю бух справкой.

Сообщение от Алла 79

А платить нужно каждый месяц налог или можно за 3 или за 6 мес сразу? У

выдали деньги за 6 месяце вот и удержали НДФЛ и заплатили в бюджет, просто в договоре смотрите чтоб штрафных санкций не было прописано за задержку, или укажите что арендная плата перечисляется раз в пол-года.

Сообщение от Алла 79

дог на 15000 , то еще сверху надо платить 13 %,

это надо смотреть договор, обычно прописывают, у меня например так арендная плата составляет 15 тыс в месяц без учета налога НДС и ндфл (13%) составляет 1950 руб, всего к выплате за месяц 13050.

[Алла 79]

Сообщение от LiGro

вы просто делаете поступление услуг ( ну грубо на 15 тыс) они все и попадут в расходы, а вот НДФЛ я начисляю бух справкой.

Я извиняюсь а как бух справкой?

[LiGro]

Алла 79, заходите в операции введенные вручную и там делаете начисление

[Аланда]

что-то я не очень понимаю,зачем в отсутствие деятельности

Сообщение от Алла 79

прекратилась временно деятельность

продолжать платить аренду ,пусть хотя бы и минимальную,которая пойдет в расход и образует убыток.Почему нельзя просто закрыть договор ,а потом оформить его заново,когда начнется деятельность.

[Алла 79]

Сообщение от LiGro

Алла 79, заходите в операции введенные вручную и там делаете начисление

Спасибо огромное) какой проводкой не подскажите?

[Алла 79]

Сообщение от Аланда

что-то я не очень понимаю,зачем в отсутствие деятельности

продолжать платить аренду ,пусть хотя бы и минимальную,которая пойдет в расход и образует убыток.Почему нельзя просто закрыть договор ,а потом оформить его заново,когда начнется деятельность.

Как это закрыть? А в банк требуют.

[LiGro]

Сообщение от Алла 79

какой проводкой не подскажите?

Кт68.01Дт76.5

[Entry]

Сообщение от Аланда

что-то я не очень понимаю,зачем в отсутствие деятельности

продолжать платить аренду ,пусть хотя бы и минимальную,которая пойдет в расход и образует убыток.Почему нельзя просто закрыть договор ,а потом оформить его заново,когда начнется деятельность.

А если это офис и просто деятельность не ведется, то уже не получится закрыть договор полностью. Надо же где-то числится .
Лишний склад, комнаты сдать обратно на время - это да, самое то.

И тоже такой момент, физ лицо не может вести предпринимательскую деятельность. Если доход регулярный - должен оформить свои отношения со Страной и стать ИП или ООО.