20 счет не списывается на 90 в 1С -8

[Entry]

Сообщение от Jyl

У меня услуги по нашей деятельности оформляются через акт об оказании производственных услуг поэтому в учетной политике у меня прописано по плановым ценам (акт об оказании производственных услуг). Эти услуги у меня уходят на 90,01. А вот услуги, которые нам оказывают поставщики я делаю через поступление товаров и услуг. Правильным ли будет поставить тогда в учетной политике и по выручке и по плановым ценам? Или я не правильно учитываю?

Правильно будет так, как нужно вашему Бизнесу и в зависимости от результатов, которые Компания хочет получить в учете.
Вы же чем-то руководствовались, когда выбирали текущие параметры Учетной политики.

Если по плановым ценам работаете, то они должны быть заполнены во всех необходимых справочниках.

В документе Акт об оказании производственных услуг у вас заполнен и счет 90.01 Счет доходов и счет 90.02 Счет расходов?
Счет затрат на следующей закладке указан 20й и НГ та же, что и на закладке Услуги?

Если вы используете такой документ для реализации, то именно он и формирует проводку 90.2-20 при условии, что документ корректно заполнен.

[Jyl]

по поводу акта об оказании производственных услуг вопросов нет. Здесь все четко как Вы написали, т.е. и плановые цены прописаны и расход идет на 90.2 и субконто заполнено, а не идет именно с поставщиками, з/п сотрудников, которая идет через 20 счет, т.е. суммы оседают на 20 и дальше на 90 не идут. Делаю все через закрытие м-ца.

[Entry]

Сообщение от Jyl

по поводу акта об оказании производственных услуг вопросов нет. Здесь все четко как Вы написали, т.е. и плановые цены прописаны и расход идет на 90.2 и субконто заполнено, а не идет именно с поставщиками, з/п сотрудников, которая идет через 20 счет, т.е. суммы оседают на 20 и дальше на 90 не идут. Делаю все через закрытие м-ца.

Если смотреть ОСВ по счету 20 в части Поставщики/ЗП и по счету 90.01 Номенклатурные группы совпадают или они разные?

[Jyl]

Совпадают. Не могли бы посмотреть, а то может быть я смотрю не туда [ATTACH]ОСВ90.xls[/ATTACH]

[Entry]

Сообщение от Jyl

Совпадают. Не могли бы посмотреть, а то может быть я смотрю не туда...

НГ не совпадают.
Провалитесь в строчку, где указано Услуги в ОСВ по счету 90.01 и перебейте все на номенклатурную группу Основная и перепроведите все документы через Закрытие месяца.

[Jyl]

сейчас попробую

[Entry]

Сообщение от Jyl

сейчас попробую

Перед любым серьезным перепроведение такого рода рекомендуется выгрузить архив.
Чтобы была возможно восстановить базу при необходимости.

[Jyl]

перебила, но при закрытии месяца июль пишет "нарушена последовательность регламентных операций. Ожидается изменение результатов выполнение операции "признание расходов на приобретение ОС для УСН" за июль 2013. Не понимаю, что нужно сделать

[Entry]

Сообщение от Jyl

перебила, но при закрытии месяца июль пишет "нарушена последовательность регламентных операций. Ожидается изменение результатов выполнение операции "признание расходов на приобретение ОС для УСН" за июль 2013. Не понимаю, что нужно сделать

Нужно восстановить последовательность через Контроль (верхняя строка в документе Закрытие месяца, должна быть выделена красным цветом), отменить закрытие и сделать закрытие месяца за июль. И дальше по хронологии август-декабрь 13г аналогично.

[Jyl]

дело в том, что у меня контроль не горит красным. Я отменяю закрытие месяца при этом контроль у меня горит зеленым. Перепровожу доходит до позиции "расход долей списание косвенных расходов и выдает мне ошибку, которую я Вам написала ранее

[Entry]

Сообщение от Jyl

дело в том, что у меня контроль не горит красным. Я отменяю закрытие месяца при этом контроль у меня горит зеленым. Перепровожу доходит до позиции "расход долей списание косвенных расходов и выдает мне ошибку, которую я Вам написала ранее

Отменить перепроведение и сделать проведение в т.ч и этой операции за Июль не помогает вопрос решить? Т.е не получается выполнить эту операцию или просто сообщение о том, что надо ее перепровести?

[Jyl]

Нет не помогает. Я отменила все проведения с января и перепровела. Доходит до июля начинает проводить и останавливается именно на позиции расчет долей списания косвенных расходов и выдает ошибку "нарушение последовательности регламентных операций. Ожидается изменение результатов на приобретение ОС для УСН за июль, Необходимо выполнить повторно эту операцию "меню Операции "Закрытие месяца". Но не получается

[Entry]

Сообщение от Jyl

..Ожидается изменение результатов на приобретение ОС для УСН за июль, Необходимо выполнить повторно эту операцию "меню Операции "Закрытие месяца". Но не получается.

Нажимаете на эту операцию и она не проводится или появляется какое-то сообщение еще?

[Jyl]

я не понимаю, что за ошибка и не знаю куда войти, чтоб ее исправить.

[Jyl]

а нажимаю я только на закрытие месяца и вот это ошибка.

[Entry]

Сообщение от Jyl

я не понимаю, что за ошибка и не знаю куда войти, чтоб ее исправить.

Левой кнопкой мыши на операции "Признание расходов на приобретение ОС для УСН" за июль 2013 и там кликнуть Выполнить операцию.

[Jyl]

я не понимаю где находится эта операция "признание расходов на приобретение ОС для УСН? Заранее спасибо! ( я вас наверное уже замучила)

[Entry]

Сообщение от Jyl

я не понимаю где находится эта операция "признание расходов на приобретение ОС для УСН?...

А такой документ у вас в списке есть в Закрытии месяца?

[Jyl]

за июнь есть, а за июль нет, она почему то пропала.

[Entry]

Сообщение от Jyl

за июнь есть, а за июль нет, она почему то пропала.

Мистика какая-то...

Попробуйте так: Закрытие месяца еще раз с января 13г с Контролем последовательности за каждый месяц.