Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
Опыт от 4 лет в бухгалтер
|
![]()
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как правильно сделать: Уплатили НДФЛ за сотрудников обособленного подразделения (за ноябрь, декабрь 2013) по месту нахождения головной организации
![]() Как правильно отчитаться по 2 НДФЛ за 2013г.? Сведения подаются по месту головной организации или все-таки в две разные налоговые (по месту головной организации и по месту нахождения обособленного подразделения)? И что делать с уплатой налога (получается не в ту налоговую)? Спасибо. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Оптимист ;)
Регистрация: 06.10.2009
Адрес: ПряникCity
Сообщений: 1,922
Спасибо: 49
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Как раз сегодня общалась с инспектором камеральным по 2НДФЛ. Немного ранее пришло приглашение в налоговую обособки, пригласили для пояснения, по какой причине есть обособка, а 2НДФЛ не сдан за 2013 год, прежние года почему то не вспомнили, обособка открыта в 2009 году, всегда платила и отчитывалась полностью в голову. В общем съездила, сказали, срочно сдайте, откорректируйте и т.д. У меня часть работников работает в голове, а часть в обособке. В общем после общения сегодня с инспектором головы, сказала она : сдать новую 2013 года, без всяких номеров корректировок, т.е. отчет будет считаться правильным сданный и принятый по последней дате, при этом прислать письмо с пояснением ситуации, по какой причине новый отчет сдаю, в обособку сдать тоже отчет, далее написать письмо о том, чтобы по конкретным платежным поручениям изменить ОКАТО, и данные куда нужно перебросить, т.е. у меня УФК городское и УФК обособки отличается. В письме указать именно № платежных поручений, по которым нужно сделать переброску в полной сумме платежного поручения, а не просто написать, что сумму переплаты прошу перекинуть. Вот как-то так.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Оптимист ;)
Регистрация: 06.10.2009
Адрес: ПряникCity
Сообщений: 1,922
Спасибо: 49
|
![]()
Можно тут спрошу.
![]() MarinaAnna, А если зарплата не начислялась и не выплачивалась (единственный сотрудник в административном отпуске), но были движения как денежных средств, так и товаров. Достаточно ли будет письма, что зарплата не начислялась и не выплачивалась? И не нужно ничего по НДФЛ сдавать? |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | ||
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]() Цитата:
Цитата:
Вот вчера сдала типа корректировки 2НДФЛ, т.е. убрала из отчета сотрудников из головы тех, которые у меня пойдут в отчет в обособку, пришел протокол отрицательный, т.е. сведения не приняты. Стала звонить узнавать, сказали, зачем вы продублировали сведения по сотрудникам, по которым ничего не изменилось ? А что делать ? Ответ: сдавайте справку с нулевыми доходами по сотрудникам которые в обособку ушли. Вот сейчас снова буду справку делать.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
Оптимист ;)
Регистрация: 06.10.2009
Адрес: ПряникCity
Сообщений: 1,922
Спасибо: 49
|
![]()
Вот что в Консультанте нашла
Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]() Цитата:
зачем??? Еще в ПФР даю такую справку у нас требуют
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
L_a_r_i_s_a, Ага, вот попыталась сделать справки сотрудников с нулевым доходом, ни фига, не хочет программа файл формировать, я сначала отправила 2НДФЛ типа корректировки, только там нигде корректировка не указывается, т.е. в Реестр включила только тех сотрудников, которые у меня в голове работали, а сотров обособки оттуда убрала, в результате, их программа не приняла, написала что продублированы справки, инспектору позвонила, она сказала, ну так и понятно, что по этим сотрудникам никаких изменений не было, поэтому и программа читает их как дубликаты и не принимает, это же все автоматизировано, говорит по сотрудникам которые в обособке доход получали, а в голове не получали, вот по ним и сделайте с нулевым доходом, но только по ним, тех сотрудников, у которых ничего не изменилось, в справку не включайте. В общем билась я билась, никак с нулевым доходом не хочет прога файл формировать, пришлось чуть-чуть дохода им написать, вот теперь жду протокола, что там будет.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 20.02.2015
Сообщений: 18
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 20.02.2015
Сообщений: 18
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Шмотошница ...
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Шмотошница ...
|
![]()
Если в предыдущем отчете были ошибки, корректируете именно ту справку где была ошибка. Ее отправляете под тем же номером, но текущей датой. Все справки в которых ошибок не было, отправлять не нужно.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 20.02.2015
Сообщений: 18
Спасибо: 0
|
![]()
У нас часть сотрудников трудятся в головном предприятии, часть в обособленном. Отчет по 2 НДФЛ сдали за всех сотрудников в головное. Так вот теперь нужно сделать по ним корректировки, показать, что они доходов не получали. Как это сделать?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 | |
Шмотошница ...
|
![]() Цитата:
О!. Нашла.. "Официальный сайт ФНС России Вопрос: Каковы действия налогового агента в случае обнаружения ошибок в представленных справках о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ (отсутствуют или искажены сведения, не сдана справка на одного из сотрудников, допущена ошибка в кодах налогового вычета)? Ответ: Уточненные справки о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ (далее - справки) представляются налоговым агентом в налоговый орган с новой датой составления, но под первоначальными номерами <*>. Одновременно с подачей уточненных справок представляются следующие документы: в случае отсутствия, искажения сведений, указанных в ранее представленных справках, - соответствующие пояснения; в случае несдачи справки на одного из сотрудников - новый реестр (при этом за нарушение налоговым агентом сроков подачи сведения по форме 2-НДФЛ взыскивается штраф в размере 200 руб.) <**>. Вместе с тем в случае обнаружения налоговым агентом допущенной ошибки в кодах налогового вычета уточненная справка подается, только если код налогового вычета не соответствует размеру налогового вычета. Источник: <*> Приказ ФНС России от 17.11.2010 N ММВ-7-3/611@ "Об утверждении формы сведений о доходах физических лиц и Рекомендаций по ее заполнению, Формата сведений о доходах физических лиц в электронном виде, справочниках". <**> Пункт 1 ст. 126 Налогового кодекса Российской Федерации. 14.08.2013 Последний раз редактировалось Fox120; 19.03.2015 в 10:06. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 20.02.2015
Сообщений: 18
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Шмотошница ...
|
![]()
Вы когда справки исправите, сформируйте новый реестр, и отправляйте. Если будет писать нет доходов, пусть пишет. Если что неправильно, налоговая просто этот файл в базу не введет, отвергнет.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 20.02.2015
Сообщений: 18
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]() Цитата:
Развернуть для просмотраОбразец обращения
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ООО "Восток" │ │129758, Москва, Сретенский бульвар, д. 18 │ │Тел. (499) 398-55-55, e-mail: vestell@vestel.ru │ │ОКП 029905871, ОГРН 1027749139795 │ │ИНН 7717037782, КПП 671017097 │ │ │ │Исх. N 184 от 05.04.2013 В ИФНС России N 3 по г. Москве│ │ │ │ 5 апреля 2013 г. ООО "Восток" ошибочно представило в ИФНС России N 3│ │по г. Москве справку по форме 2-НДФЛ за 2012 г. за физическое лицо,│ │которое в 2012 г. не получало от ООО "Восток" доходов, облагаемых НДФЛ у│ │налогового агента. Данное физическое лицо было уволено 12 декабря 2011 г.│ │в соответствии с приказом генерального директора от 12.12.2011 N 259.│ │В связи с технической ошибкой при составлении справок по форме 2-НДФЛ за│ │2012 г. просьба аннулировать сведения о поданной за данное физическое│ │лицо справке. │ │ │ │ Сведения о поданной справке 2-НДФЛ: │ │ - Ф.И.О. физического лица - Павлов Александр Сергеевич; │ │ - дата рождения физического лица - 16.08.1980; │ │ - ИНН физического лица - 730259874012; │ │ - номер и дата справки - N 59 от 26.03.2013; │ │ - наименование файла - NO_NDFL2_7703_7717037782671017097_20130326_│ │5926032013.XML. │ │ Печать │ │ Генеральный директор Сергеев ООО Г.К. Сергеев│ │ "Восток" │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ [свернуть]
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#20 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 20.02.2015
Сообщений: 18
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Форма 2НДФЛ за 2013г. | Цветы | Зарплата и кадры | 2 | 17.01.2014 10:27 |
Отчет 2НДФЛ | mromanova | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 4 | 25.03.2013 12:56 |
Не выводиться отчет 2НДФЛ | Анdрей | Другие программы | 26 | 03.02.2012 11:36 |
ОТЧЕТ 2НДФЛ по договорникам (дог ГПХ) | IRINAYU | Зарплатные налоги и сборы | 2 | 08.02.2011 19:39 |
Справки 2 ндфл по обособленному подразделению | молод_бух | Зарплата и кадры | 8 | 10.03.2010 15:33 |