Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
16.04.2014, 00:32 | #361 |
помощник руководителя
Регистрация: 26.09.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 1,398
Спасибо: 2
|
Re: Отчеты за год УСН
понятно, значит чего не завела
__________________
Опыт - это такая вещь, которая появляется сразу после того, как была нужна.* Избыток информации лучше, чем ее недостаток. |
16.04.2014, 01:51 | #362 |
помощник руководителя
Регистрация: 26.09.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 1,398
Спасибо: 2
|
Re: Отчеты за год УСН
А оплаченные ПФ взносы и остальные взносы, учитываем в расчете в том квартале когда оплатили, даже если эти взносы за прошлые периоды? правильно понимаю?
__________________
Опыт - это такая вещь, которая появляется сразу после того, как была нужна.* Избыток информации лучше, чем ее недостаток. |
16.04.2014, 01:59 | #363 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,420
Спасибо: 1,915
|
Re: Отчеты за год УСН
MarinaT, Да, правильно. Учитываем днями оплат.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
18.04.2014, 00:27 | #365 |
помощник руководителя
Регистрация: 26.09.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 1,398
Спасибо: 2
|
Re: Отчеты за год УСН
а что всетаки в статистику сдаем форму ПМ или МП микро? в прошлом году дали форму ПМ (не смотря на то что она квартальная).
__________________
Опыт - это такая вещь, которая появляется сразу после того, как была нужна.* Избыток информации лучше, чем ее недостаток. |
18.04.2014, 14:12 | #366 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 26.01.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 2,261
Спасибо: 85
|
Re: Отчеты за год УСН
Я сдала МП(микро), она годовая.
__________________
Nil volenti difficile est Ничего нет трудного, если есть желание |
18.04.2014, 21:31 | #367 |
помощник руководителя
Регистрация: 26.09.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 1,398
Спасибо: 2
|
Re: Отчеты за год УСН
спасибо, может на всякий случай обе формы заполнить, спросить не получается, на телефон не отвечают, главное чтоб сильно не оштрафовали
__________________
Опыт - это такая вещь, которая появляется сразу после того, как была нужна.* Избыток информации лучше, чем ее недостаток. |
21.04.2014, 19:33 | #368 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.08.2011
Сообщений: 27
Спасибо: 0
|
Re: Отчеты за год УСН
Добрый день,уважаемые бухгалтера! Подскажите как правильно заполнить стр. 002 декларации по усн за 2013 год (ип без наемных работников 6%).
Выручка за 1-ый квартал = 45 000; Выручка за 2-ой квартал = 47651,11; Выручка за 3-ий квартал = 80780; Выручка за 4-ый квартал = 316844,54; Итого за год: 490275,65. Страховые взносы уплаченные за 2013 год: 26.03.2013 г. = 8916,18 (ФОМС и ПФР); 30.08.2013 г. = 8916,18 (ФОМС и ПФР); 13.11.2013 г. = 17832,33 (ФОМС и ПФР). Авансовые платежи по данному налогу не платились. Последний раз редактировалось Teya; 21.04.2014 в 19:44. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
21.04.2014, 19:57 | #369 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.08.2011
Сообщений: 27
Спасибо: 0
|
Re: Отчеты за год УСН
Цитата:
040 = 2859; 050 = 2859; 070 = 2859. Значит ли данный расчёт, что ИП должен был заплатить 2859 за 2-ой квартал,а по итогам года возместить их из бюджета... |
|
21.04.2014, 20:58 | #370 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,420
Спасибо: 1,915
|
Re: Отчеты за год УСН
Teya, а 040 строка откуда у вас получилась 2859 ? В строке 040 указывается сумма за полугодие, а не за 2 квартал, а за полугодие у вас получилось 0, так как :
45000+47651 = 92651 * 6% =5559 - 8916 = ничего не платите также строка 050 берется не отдельно за 3 кв, а за 9 м-цев
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
21.04.2014, 22:55 | #372 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,420
Спасибо: 1,915
|
Re: Отчеты за год УСН
В декларации четко прописано
стр 30 - 1 квартал стр 40 - полугодие стр 50 - 9 месяцев, а это означает накопительно если бы там было прописано 1 квартал, 2 квартал, 3 квартал, то тогда и расчитывали бы и платили бы по-квартально.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
22.04.2014, 16:55 | #373 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.08.2011
Сообщений: 27
Спасибо: 0
|
Re: Отчеты за год УСН
Цитата:
А подскажите ещё по ОКВЭД,есть основной но деятельность велась и по дополнительным...какой ставить? |
|
22.04.2014, 17:16 | #374 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,420
Спасибо: 1,915
|
Re: Отчеты за год УСН
Но вы же не можете в декларации сразу несколько кодов поставить ? если не можете, то и ставьте основной.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
22.04.2014, 19:58 | #375 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 01.12.2013
Сообщений: 158
Спасибо: 1
|
Re: Отчеты за год УСН
Коллеги,добрый вечер! У меня появилось сомнение насчет начисления аванса по ЕН. Допустим, налог я начислила 20000=. А платить буду за минусом уплаченных взносов, но не более 50% от начисленного налога, допустим 10000=.
Значит в бух.справке за 1 кв. я должна сделать начисление 20000=. Правильно? |
22.04.2014, 20:16 | #376 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Отчеты за год УСН
неправильно, т.к. вы не уплачиваете, а исчисляете, уменьшая на уплаченные, в пределах исчисленных взносы.
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
Сказали спасибо: | Kirina (22.04.2014) |
22.04.2014, 20:20 | #377 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 01.12.2013
Сообщений: 158
Спасибо: 1
|
Re: Отчеты за год УСН
Значит, в бух.справке я ставлю 10000=. Столько, сколько буду платить. Спасибо,Весна, Вы развеяли мои сомнения, именно так я и делаю. Просто,видимо, уже заработалась и мерещатся ошибки.
|
22.04.2014, 20:22 | #378 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Отчеты за год УСН
абсолютно верно
вечером нужно отдыхать
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Перешел на новое место работы по бухгалтерии. Вопрос про отчеты. | Mureo | Отчетность в примерах и картинках | 15 | 23.07.2012 12:24 |
А что ООО в ПФ сейчас напрямую отчеты сдает и формы новые?Какие формы отчета за 2010г | starkart | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 7 | 27.12.2011 01:16 |
Программа не формирует отчеты | Taska Korovkina | Программы: 1C 7.7 | 0 | 25.09.2011 16:44 |
Государственные учреждение, которым нужно сдавать отчеты на ООО УСН, 6% | lapihov | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 5 | 04.07.2011 07:25 |
ФНС не приняла отчеты | Ирина83 | Налоги и право. Юридические вопросы. | 2 | 21.01.2011 16:03 |