проблема с НДС! помогите, please!!!

[Светлана]

!!!!!!!!!Подскажите, пожалуйста, как правильно поступить в этой ситуации!!!!!!!!! :confused:


1 квартал 2005 года
Д 26 К 60 Оприходованы услуги 1000 руб. (1)
Д 19 К 60 Отражен входящий НДС 180 руб. (2)

Потом по какой-то причине в 4 квартале 2005 года бухгалтер исключил из журнала хозяйственных операций проводку (2)

В 1 квартале 2006 года было принято решение о том, что проводка (2) была исключена неправильно. В результате был восстановлен НДС проводкой

Д 19 К 68 Восстановлен входящий НДС 180 руб. (3)

Таким образом была отражена задолженность бюджета перед организацией.

С 01.04.2006 организация перешла на ведение учета в новой программе, в которой при вводе начальных остатков были сделаны следующие проводки

Д 19 К 000 Отражен входящий НДС 180 руб. (4)
Д 000 К 68 Отражены данные из баланса на 31.03.2006 180 руб. (5)

И теперь именно на эту сумму не сходится баланс.

!!!!!!!!!Подскажите, пожалуйста, как правильно поступить в этой ситуации!!!!!!!!!

Заранее большое спасибо!

[aradzion]

видимо, что-то у вас с исходными данными не так, например, как у вас получилось "восстановлен" ндс такой проводкой (3)?
в результате вы недоначислили вашему поставщику сумму 180 рублей.
или вы тут как агенты начисляете ндс?