Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 24.07.2014
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
![]()
Всем привет!
составила отчет в 1с , ндс получился очень большой, ввела сф полученные ндс встал как надо, но если сф выданные регистрировать то ндс опять становится огромным. в итоге сдала отчет без отражения сф выданных. получаетя в отчете (раздел 3) несколько сумм реализация и сумма ндс, исчисленная с учетом восстановленных сумм налога. Подскажите пожалуйста (я новичек в бух учете), можно ли было так сдавать? не будут ли ни каких проблем? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
еще учусь
Регистрация: 14.10.2009
Адрес: Воронежская обл
Сообщений: 11,060
Спасибо: 232
|
![]()
Александра Валерьевна, у вас получается что хочу, то ворочу, извините, вы понимаете смысл вообще расчтета НДС?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
а должна быть вся сумма реализации
Цитата:
Александра Валерьевна, книги покупок и продаж пробовали посмотреть ? На их основании составляется декларация. А там должны быть все сч-ф полученные и все выданные
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
еще учусь
Регистрация: 14.10.2009
Адрес: Воронежская обл
Сообщений: 11,060
Спасибо: 232
|
![]()
Александра Валерьевна, вот тут очень хорошая напоминалка при составлении декларации НДС, я всегда ей пользуюсь, проверяю все до копеечки, только потом составляю отчет
http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=48149 Последний раз редактировалось Louisa; 24.07.2014 в 12:24. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
еще учусь
Регистрация: 14.10.2009
Адрес: Воронежская обл
Сообщений: 11,060
Спасибо: 232
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | ||
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
__________________
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
еще учусь
Регистрация: 14.10.2009
Адрес: Воронежская обл
Сообщений: 11,060
Спасибо: 232
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#11 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 24.07.2014
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
![]()
Девушки, извините конечно, но я не бухгалтер, я не знаю всех правил, у меня есть 1 с со всеми данными, мне поставили задачу не ндс не более определенной суммы.. повторюсь, поскольку я не владею всеми знаниями, как Вы, я не могу по правильному уменьшить сумму.. Прошу вас помочь, посоветовать что делать.. Это действительно грозит уголовным? можно ли пересдать ? каким образом вы справляетесь с подобными задачами? неужели все платят бешеные суммы ндс?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
еще учусь
Регистрация: 14.10.2009
Адрес: Воронежская обл
Сообщений: 11,060
Спасибо: 232
|
![]()
Александра Валерьевна, первый вопрос, если вы не бухгалтер, зачем вам поставили эту задачу?
ну и ответ по правильному, т.е. в рамках закона уменьшить нельзя, можно только доплатить налог и сдать уточненку |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 24.07.2014
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
![]()
иногда получается так что бухгалтера уходят в нужный момент..
я как бы не документы с реализации и получения убирала, я за счет сф на авансы. получается что у меня сф полученные на аванс зарегистрированы, а выданные сф на аванс их забито только половина. |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
еще учусь
Регистрация: 14.10.2009
Адрес: Воронежская обл
Сообщений: 11,060
Спасибо: 232
|
![]()
Александра Валерьевна, в любом случае, если хотите составить "правильную" декларацию, почитайте ссылку, которую я дала, а по поводу с\ф на аванс полученных, их мало просто иметь от поставщика, нужен еще правильно оформленный договор от поставщика, где в форме оплаты будет прописан авансовый платеж
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 24.07.2014
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
![]()
договора с нами, как с поставщиками, есть, на каждый аванс есть договор, и поэтому есть все сф полученные, а выданные сф на аванс вообще можно заводить если у нас реализация без идет без договоров, покупатели просто делают предоплату по счету?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
еще учусь
Регистрация: 14.10.2009
Адрес: Воронежская обл
Сообщений: 11,060
Спасибо: 232
|
![]()
Александра Валерьевна, с\ф на аванс вы как поставщики обязаны выставить покупателю в течении 5 дней после получения аванса и начислить с этих авансов налог, а вот от поставщика с\ф на аванс не всегда можно приянть к вычету, только при условии правильного оформленного договора
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Александра Валерьевна (24.07.2014) |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
НДС за 2 квартал 2014 года почтой. | Машутка | НДС | 12 | 26.10.2015 00:36 |
Экспорт в Беларусь, но... | ДМТ | Валюта, экспорт, импорт | 27 | 11.07.2014 08:35 |
Отчет 4-ФСС за 1 квартал 2012 года | Артур З | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 11 | 10.07.2012 12:12 |
Отчет за третий квартал | poltok | Общая система налогообложения (ОСНО) | 40 | 12.10.2011 11:52 |
Общая система в экспедиторской деятельности! | БухГлавЮл | Общая система налогообложения (ОСНО) | 10 | 18.10.2010 19:02 |