Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Автоматизация > Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 23.10.2014, 16:25   #21
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Корректировочный счет-фактура и книга покупок в 1С:Предприятие 8.2

ваще не понимаю...
я же цену увеличила, выручка увеличилась, налог на прибыль к доплате...
сформировала бух.отчетность, а там убыток образовался, строка 1370 уменьшилась... такое чувство, что программа налог к доплате учла для подсчета прибыли. а увеличение выручки не учла никак.
или а туплю, а
Цитата:
Сообщение от Ян@ Посмотреть сообщение
она же умная всё-таки))

__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2014, 13:50   #22
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: Корректировочный счет-фактура и книга покупок в 1С:Предприятие 8.2

Йожык, а без этой корректировки какой результат? прибыль? попробуй по 2-й форме проверить ... сумма увеличения выручки вообще прошла?
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2014, 14:26   #23
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Корректировочный счет-фактура и книга покупок в 1С:Предприятие 8.2

а без этой корректировки прибыль (в первоначальном балансе)
В отчете о фин.результатах меняется лишь строка 2410 "текущий налог на прибыль"
было (2) стало (28) и соответственно по строке 2400"Чистая прибыль (убыток)" было 13, а стало (13)
Сумма выручки по строке 2110 не изменилась

А в декларации по прибыли - увеличилась как положено. Т.е. выходит не совпадает баланс с прибылью.
Но ты же сама выше мне писала, что по БУ все операции проходят текущей датой. Вероятно причина в этом?
Наверно надо в документе "корректировка реализации" на вкладке "дополнительно" снять галочку "бух.учет прошлого периода закрыт для корректировки..."?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 28.10.2014, 15:48   #24
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Корректировочный счет-фактура и книга покупок в 1С:Предприятие 8.2

и еще, надо ли мне заново сделать закрытие месяца Декабря 2013г.?
А то смотрю ОСВ по 68.04.1 и там суммы по кредиту объявились... они ведь должны концом ода куда-то-там... реформацию баланса ведь надо...
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2014, 07:09   #25
ГБ
 
Аватар для Виктория Сергеевна
 
Регистрация: 04.10.2010
Адрес: Новосибирск
Возраст: 39
Сообщений: 327
Спасибо: 12
Отправить сообщение для Виктория Сергеевна с помощью Skype™
По умолчанию Re: Корректировочный счет-фактура и книга покупок в 1С:Предприятие 8.2

Цитата:
Сообщение от Йожык Посмотреть сообщение
Я так понимаю там всё автоматом отображается. В документе "корректировка реализации" в проводках на вкладке "НДС продажи" стоят галочки "запись доп.листа". И на печать он выводится декабрем 2013г.

Но при этом по самим проводкам он отражается текущей датой и на сч.91.02

Из-за этого у меня не совпадают данные в декларации по НДС (раздел 3, строка 010) за 4кв. 2013г. с данными анализа счета 68.02 в корреспонденции со сч. 90.03

Это нормально?
Йожык, я нашла на ИТС такую информацию:

"...При этом запись для дополнительного листа книги продаж, отражающая начисление НДС к уплате в бюджет за корректируемый период, не производится, так как начиная с 01.07.2013 года при увеличении стоимости отгрузки товаров (работ, услуг) корректировочный счет-фактура регистрируется в книге продаж периода составления документов, служащих основанием для корректировки, т.е. текущего периода корректировки (согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 39-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 4 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием принципов определения цен для целей налогообложения") (рис. 13)...."

В приложении ситуация с корректировкой реализации в сторону увеличения в следующем налоговом периоде в 1с 8.2.
Вложения
Тип файла: docx УЧЕТ ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ.docx (1.26 Мб, 348 просмотров)
__________________
Кто - если не ты, когда - если не сейчас
Виктория Сергеевна вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Entry (29.10.2014)
Старый 29.10.2014, 13:43   #26
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Корректировочный счет-фактура и книга покупок в 1С:Предприятие 8.2

Цитата:
Сообщение от Виктория Сергеевна Посмотреть сообщение
При этом запись для дополнительного листа книги продаж, отражающая начисление НДС к уплате в бюджет за корректируемый период, не производится,
скажем так, никакой отдельной записи я и не производила. Последовательность своих действий вроде понятно тут описала. Доп.лист вывелся на печать. Стало быть сформировался самостоятельно.
И Бог с ним.
У меня теперь по бух.отчетности вопросы. Посты 23 и 24. С этим можете помочь?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2014, 15:06   #27
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Корректировочный счет-фактура и книга покупок в 1С:Предприятие 8.2

Никто не знает что-ли? Никто прошлые периоды не правил?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2014, 15:47   #28
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Корректировочный счет-фактура и книга покупок в 1С:Предприятие 8.2

Выходит, что по НУ изменения прошли 2013 годом, а по БУ - 2014м. Пусть так и остается? Ведь пришлют же письмо, почему Бух.отчетность не соответствует декларации по прибыли...
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 06.11.2014, 15:08   #29
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Корректировочный счет-фактура и книга покупок в 1С:Предприятие 8.2

Цитата:
Сообщение от Йожык Посмотреть сообщение
надо ли мне заново сделать закрытие месяца Декабря 2013г.?
А то смотрю ОСВ по 68.04.1 и там суммы по кредиту объявились... они ведь должны концом ода куда-то-там... реформацию баланса ведь надо...
....
Цитата:
Сообщение от Йожык Посмотреть сообщение
Выходит, что по НУ изменения прошли 2013 годом, а по БУ - 2014м.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2014, 15:11   #30
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Корректировочный счет-фактура и книга покупок в 1С:Предприятие 8.2

Нужна ли в этом документе галочка, что бух.учет прошлого периода закрыт?
Какую статью расходов выбрать?
Не вижу ничего подходящего, а без неё месяц не закрывается.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 1130
Размер:	38.1 Кб
ID:	18392  
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2014, 16:59   #31
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Корректировочный счет-фактура и книга покупок в 1С:Предприятие 8.2

"крикну, а в ответ тишина..." (с) песня есть такая
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2014, 15:25   #32
Бух, просто бух
 
Аватар для ptihka
 
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,219
Спасибо: 1,950
По умолчанию Re: Корректировочный счет-фактура и книга покупок в 1С:Предприятие 8.2

Йожык, если 68.04 по кредиту, то это же начисляется налог на прибыль. Вот и смотри откуда "ноги выросли".
ptihka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2014, 15:27   #33
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Корректировочный счет-фактура и книга покупок в 1С:Предприятие 8.2

откуда ноги я знаю ))) Вопрос, что с ними делать.
Продублировать или выше почитаете?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2014, 15:28   #34
Бух, просто бух
 
Аватар для ptihka
 
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,219
Спасибо: 1,950
По умолчанию Re: Корректировочный счет-фактура и книга покупок в 1С:Предприятие 8.2

Читала я выше. Я бы в НУ исправила и всё, доплатила налог+пени и сдала корректировку.

Последний раз редактировалось ptihka; 13.11.2014 в 15:32.
ptihka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2014, 15:47   #35
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Корректировочный счет-фактура и книга покупок в 1С:Предприятие 8.2

Это я и сделала. Вернее это сделала программа )))
Цитата:
Сообщение от Йожык Посмотреть сообщение
Выходит, что по НУ изменения прошли 2013 годом, а по БУ - 2014м.
Цитата:
Сообщение от Йожык Посмотреть сообщение
надо ли мне заново сделать закрытие месяца Декабря 2013г.?
А то смотрю ОСВ по 68.04.1 и там суммы по кредиту объявились... они ведь должны концом ода куда-то-там... реформацию баланса ведь надо...
вру, суммы закрылись после оплаты )))
Цитата:
Сообщение от Йожык Посмотреть сообщение
Нужна ли в документе "корректировка реализации" галочка, что бух.учет прошлого периода закрыт?
Какую статью расходов выбрать?
Не вижу ничего подходящего, а без неё месяц не закрывается.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2014, 10:32   #36
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: Корректировочный счет-фактура и книга покупок в 1С:Предприятие 8.2

Цитата:
Сообщение от Йожык Посмотреть сообщение
Наверно надо в документе "корректировка реализации" на вкладке "дополнительно" снять галочку "бух.учет прошлого периода закрыт для корректировки..."?
У тебя бух.отчетность уже сдана за 2013г. Если снять галку, то все проводки пройдут по сч.90 прошлым годом - это можно делать только до реформации баланса.
Так что всё верно.
Расхождения 2-й формы и декларации обяснимы этой корректировкой, т.к. по правилам НУ ты обязана подать корр.декларацию, а в бух.учете отразить в периоде исправления.

Цитата:
Сообщение от Йожык Посмотреть сообщение
Какую статью расходов выбрать? Не вижу ничего подходящего, а без неё месяц не закрывается.
У меня обычно создают "Прибыль/ убытки прошлых лет" не принимаемые к НУ
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Среда (14.11.2014)
Старый 14.11.2014, 13:14   #37
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Корректировочный счет-фактура и книга покупок в 1С:Предприятие 8.2

Цитата:
Сообщение от Ян@ Посмотреть сообщение
"Прибыль/ убытки прошлых лет" не принимаемые к НУ
у этой статьи стоит галка, что принимается к НУ.
Новую что-ли создать?
И почему не принимаемые? Оно ведь принимается, только в прошлом периоде )
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2014, 13:21   #38
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: Корректировочный счет-фактура и книга покупок в 1С:Предприятие 8.2

Цитата:
Сообщение от Йожык Посмотреть сообщение
И почему не принимаемые?
Sorry перепроверила, не сыграет роли никакой. В любом случае увеличение дохода в НУ пройдет прошлым периодом, в текущем только БУ
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Среда (14.11.2014)

Старый 14.11.2014, 13:58   #39
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Корректировочный счет-фактура и книга покупок в 1С:Предприятие 8.2

Что теперь ей от меня надо, я всё заполнила...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 956
Размер:	32.8 Кб
ID:	18409   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.png
Просмотров: 935
Размер:	33.6 Кб
ID:	18410  
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2014, 15:15   #40
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: Корректировочный счет-фактура и книга покупок в 1С:Предприятие 8.2

В Корректировке на закл. Дополнительно указала статью прочих доходов/расходов и она попала в проводки сч.91?
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
УПП (Управление Производственным Предприятием) Книга покупок ТЕА Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 0 17.07.2012 16:37
Книга покупок, книга продаж в 1с 8.2 АльбинаК Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 3 15.11.2011 14:02
книга покупок и налог на прибыль anna_karp Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 17 04.03.2011 10:26
УПП книга покупок и поступление без НДС YudanoFFFskaya Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 0 26.01.2011 10:08
Счет фактура пришла на много позже накладной. Альф Общая система налогообложения (ОСНО) 5 18.01.2010 02:22


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 04:32. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot