Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
23.10.2014, 16:25 | #21 |
Чертополох
|
Re: Корректировочный счет-фактура и книга покупок в 1С:Предприятие 8.2
ваще не понимаю...
я же цену увеличила, выручка увеличилась, налог на прибыль к доплате... сформировала бух.отчетность, а там убыток образовался, строка 1370 уменьшилась... такое чувство, что программа налог к доплате учла для подсчета прибыли. а увеличение выручки не учла никак. или а туплю, а
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
24.10.2014, 14:26 | #23 |
Чертополох
|
Re: Корректировочный счет-фактура и книга покупок в 1С:Предприятие 8.2
а без этой корректировки прибыль (в первоначальном балансе)
В отчете о фин.результатах меняется лишь строка 2410 "текущий налог на прибыль" было (2) стало (28) и соответственно по строке 2400"Чистая прибыль (убыток)" было 13, а стало (13) Сумма выручки по строке 2110 не изменилась А в декларации по прибыли - увеличилась как положено. Т.е. выходит не совпадает баланс с прибылью. Но ты же сама выше мне писала, что по БУ все операции проходят текущей датой. Вероятно причина в этом? Наверно надо в документе "корректировка реализации" на вкладке "дополнительно" снять галочку "бух.учет прошлого периода закрыт для корректировки..."?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
28.10.2014, 15:48 | #24 |
Чертополох
|
Re: Корректировочный счет-фактура и книга покупок в 1С:Предприятие 8.2
и еще, надо ли мне заново сделать закрытие месяца Декабря 2013г.?
А то смотрю ОСВ по 68.04.1 и там суммы по кредиту объявились... они ведь должны концом ода куда-то-там... реформацию баланса ведь надо...
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
29.10.2014, 07:09 | #25 | |
ГБ
|
Re: Корректировочный счет-фактура и книга покупок в 1С:Предприятие 8.2
Цитата:
"...При этом запись для дополнительного листа книги продаж, отражающая начисление НДС к уплате в бюджет за корректируемый период, не производится, так как начиная с 01.07.2013 года при увеличении стоимости отгрузки товаров (работ, услуг) корректировочный счет-фактура регистрируется в книге продаж периода составления документов, служащих основанием для корректировки, т.е. текущего периода корректировки (согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 39-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 4 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием принципов определения цен для целей налогообложения") (рис. 13)...." В приложении ситуация с корректировкой реализации в сторону увеличения в следующем налоговом периоде в 1с 8.2.
__________________
Кто - если не ты, когда - если не сейчас |
|
Сказали спасибо: | Entry (29.10.2014) |
29.10.2014, 13:43 | #26 | |
Чертополох
|
Re: Корректировочный счет-фактура и книга покупок в 1С:Предприятие 8.2
Цитата:
И Бог с ним. У меня теперь по бух.отчетности вопросы. Посты 23 и 24. С этим можете помочь?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
|
31.10.2014, 15:06 | #27 |
Чертополох
|
Re: Корректировочный счет-фактура и книга покупок в 1С:Предприятие 8.2
Никто не знает что-ли? Никто прошлые периоды не правил?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
31.10.2014, 15:47 | #28 |
Чертополох
|
Re: Корректировочный счет-фактура и книга покупок в 1С:Предприятие 8.2
Выходит, что по НУ изменения прошли 2013 годом, а по БУ - 2014м. Пусть так и остается? Ведь пришлют же письмо, почему Бух.отчетность не соответствует декларации по прибыли...
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
06.11.2014, 15:08 | #29 | |
Чертополох
|
Re: Корректировочный счет-фактура и книга покупок в 1С:Предприятие 8.2
Цитата:
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
|
11.11.2014, 15:11 | #30 |
Чертополох
|
Re: Корректировочный счет-фактура и книга покупок в 1С:Предприятие 8.2
Нужна ли в этом документе галочка, что бух.учет прошлого периода закрыт?
Какую статью расходов выбрать? Не вижу ничего подходящего, а без неё месяц не закрывается.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
12.11.2014, 16:59 | #31 |
Чертополох
|
Re: Корректировочный счет-фактура и книга покупок в 1С:Предприятие 8.2
"крикну, а в ответ тишина..." (с) песня есть такая
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
13.11.2014, 15:27 | #33 |
Чертополох
|
Re: Корректировочный счет-фактура и книга покупок в 1С:Предприятие 8.2
откуда ноги я знаю ))) Вопрос, что с ними делать.
Продублировать или выше почитаете?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
13.11.2014, 15:28 | #34 |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,219
Спасибо: 1,950
|
Re: Корректировочный счет-фактура и книга покупок в 1С:Предприятие 8.2
Читала я выше. Я бы в НУ исправила и всё, доплатила налог+пени и сдала корректировку.
Последний раз редактировалось ptihka; 13.11.2014 в 15:32. |
13.11.2014, 15:47 | #35 | |
Чертополох
|
Re: Корректировочный счет-фактура и книга покупок в 1С:Предприятие 8.2
Это я и сделала. Вернее это сделала программа )))
Цитата:
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
|
14.11.2014, 10:32 | #36 | |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
Re: Корректировочный счет-фактура и книга покупок в 1С:Предприятие 8.2
Цитата:
Так что всё верно. Расхождения 2-й формы и декларации обяснимы этой корректировкой, т.к. по правилам НУ ты обязана подать корр.декларацию, а в бух.учете отразить в периоде исправления. У меня обычно создают "Прибыль/ убытки прошлых лет" не принимаемые к НУ |
|
Сказали спасибо: | Среда (14.11.2014) |
14.11.2014, 13:14 | #37 |
Чертополох
|
Re: Корректировочный счет-фактура и книга покупок в 1С:Предприятие 8.2
у этой статьи стоит галка, что принимается к НУ.
Новую что-ли создать? И почему не принимаемые? Оно ведь принимается, только в прошлом периоде )
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
14.11.2014, 13:58 | #39 |
Чертополох
|
Re: Корректировочный счет-фактура и книга покупок в 1С:Предприятие 8.2
Что теперь ей от меня надо, я всё заполнила...
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
УПП (Управление Производственным Предприятием) Книга покупок | ТЕА | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 0 | 17.07.2012 16:37 |
Книга покупок, книга продаж в 1с 8.2 | АльбинаК | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 3 | 15.11.2011 14:02 |
книга покупок и налог на прибыль | anna_karp | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 17 | 04.03.2011 10:26 |
УПП книга покупок и поступление без НДС | YudanoFFFskaya | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 0 | 26.01.2011 10:08 |
Счет фактура пришла на много позже накладной. | Альф | Общая система налогообложения (ОСНО) | 5 | 18.01.2010 02:22 |