Корректировочный счет-фактура и книга покупок в 1С:Предприятие 8.2

[Среда]

Указала.
Но в проводках её нет.
Как так? Перепроводила сто раз уже.
Руками что ли поправить? Тоже криво...

[Ян@]

Странно, ну крайний случай - да поправь руками в проводках.
Какой вид доходов/ расходов для этой статьи установлен?

[Среда]

Как ты и сказала

Сообщение от Ян@

"Прибыль/ убытки прошлых лет"

[Ян@]

Я сдаюс))) мистика, у меня заполняется.

[Среда]

А у меня еще при закрытии месяца (ну собственно при выдаче вышеописанной ошибки) ставит пометку на удаление на сч/ф, которая введена на основании этой корректировки.

[Среда]

Сообщение от Ян@

попала в проводки сч.91?

имеются в виду вот эти поля?

[Ян@]

Сообщение от Йожык

имеются в виду вот эти поля?

да..........

[Среда]

сейчас попробовала отменить проведение документа, а оно меня послало...
говорит, что редактирование периода запрещено. (на да 13й год закрыт. Но документ то в 14м) Может в этом вся причина и никакой мистики?

[Ян@]

Неа, это из-за налоговых проводок 13-м годом. А как ты проводила его? открывала же период..

[Среда]

Когда первоначально делала - да.
А сейчас (когда статью добавляла) просто открыла, указала статью и нажала ОК. Потом перепроведение групповое делала.

А вот сейчас открою период и проверю своё предположение )))

[Среда]

Сработало.
Не понятно только, что оно мне все на сч/ф пометку на удаление ставит.
Отменила проведение корректировки - появилась пометка на сч/ф.
Провела корректировку - опять пометка.

[Helga17]

Добрый день! Никак не могу разобраться.. 23 декабря мы отгрузили товар. Но по заниженным ценам. 23 января всё это выяснилось. (ндс уже сдали) Покупатель потребовал корректировку. По документам разобрались вроде. Но, вычитала такую штуку, что продавец "Увеличивает налоговую базу по НДС за тот период, в котором были составлены документы, являющиеся основанием для оформления корректировочных счетов-фактур (п. 10 ст. 154 НК РФ)". То есть но НДС корректировку ваять???? В обработке "Корректировка реализации по соглашению сторон" галку поставила, что всё закрыто. НДС она мне не меняет, НО! Выручку ставит с учетом увеличения.... и получается, что у меня выручка по прибыли и по декларациям НДС не пойдёт.... Help((

[Helga17]

убрала галку, что учет закрыт.... в оборотке налог увеличился. а декларация по старым данным формируется по-прежнему...

[Entry]

Helga17 "при увеличении стоимости отгрузки товаров (работ, услуг) корректировочный счет-фактура регистрируется в книге продаж периода составления документов, служащих основанием для корректировки, т.е. текущего периода корректировки (ФЗ от 05.04.2013 № 39-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую НК РФ...)" = в январе исправили НДС за 4й кв 14г, в январе и отразили в книге продаж и в декларации за 1кв 15г, доп листа за 4кв 14г нет.

[Helga17]

просто получается что в налоговом учете программа ставит выручку с учетом увеличения и в декларацию по прибыли выручка попадает с учетом корректировки, а в декларации по ндс без учета. т.е прибыль с ндсом не пойдут.... и по оборотке получается НДС к уплате больше чем в декларации....

[Helga17]

получается что я свой НДС за 4 квартал буду в первом 2015 уплачивать? налорги не поймут думаю.....%)

[Entry]

Helga17, про какой период вы говорите - 4кв 14г или 1кв 15г?
Если прибыль занизили, то возвращаетесь в период занижения и исправляете.
По корректировке НДС в текущем периоде.
Вы можете расхождение по базам объяснить, что смущает в этом случае не понятно.

[Helga17]

прибыль исправила. то есть это увеличение у меня в 14 год попало. меня смущает то, что мы ндс по идее не доплатили.... и вот это смущает:"Продавец увеличивает налоговую базу по НДС за тот период, в котором были составлены документы, являющиеся основанием для оформления корректировочных счетов-фактур (п. 10 ст. 154 НК РФ)"

[Entry]

Сообщение от Helga17

прибыль исправила. то есть это увеличение у меня в 14 год попало. меня смущает то, что мы ндс по идее не доплатили.... и вот это смущает:"Продавец увеличивает налоговую базу по НДС за тот период, в котором были составлены документы, являющиеся основанием для оформления корректировочных счетов-фактур (п. 10 ст. 154 НК РФ)"

У вас документы были составлены в 15г, когда вы обнаружили ошибку, что вас смущает конкретно.
Или вы исправленные документы Покупателю дали с датой 14г?

[Helga17]

Дата 15 годом. Через "Корректировку реализации" делала. Конкретно меня смущает, что в НУ выручка стала больше, а НДС как был так и остался.... И меня пугает реакция налоговой((( скажут ещё что ндс занизили и корректировкой прикрылись....