УСН и ЕНВД для "чайников"

[kett310]

Может быть кому поможет подсчет платежа по ЕНВД, не плохо было бы расписать все по русски - 1. Сколько платим, куда и за что
2. Какие отчеты сдает, формы бланков (ссылки где взять)
3. Желательно что бы висело в определенном месте (что бы не перерывать весь форум)

[MarinaAnna]

kett310, А что это у вас за таблица и что за расчет там у вас ? Это вы свой подсчет делали ?

Сообщение от kett310

1. Сколько платим, куда и за что

Платим столько, столько получилось в декларации при подсчете.
Куда - в бюджет, т.е. в УФК налоговой своей, в которой стоите на учете, как плательщик ЕНВД.

Сообщение от kett310

2. Какие отчеты сдает, формы бланков (ссылки где взять)

Можно скачать здесь форму для отчета 2014 года, там же новая декларация по ЕНВД в 2015 году, там же инструкция по заполнению - http://www.formy-i-blanki.ru/envd/deklaratciia

[kett310]

считал для себя, можно подставить свои данные, пока тяжело во всем разобраться,поэтому и хотелось бы собрать все в одну кучу, пошагово, поэтапно.

[MarinaAnna]

Мало что понятно. Я поняла только, что площадь у вас 82 кв м , так ? Еще поняла, что К-1 у вас уже 2015 года, так ? ну проценты тоже понятно, взносы и за себя и за работников тоже понятно, не понятно, что это за данные : 29.6, 110.1, 80.5 ? что это ?
0.15% два раза, ну последний раз понятно, ставка налога, а первый раз 0.15, это К-2 ? Только вот К-2 может быть разный и в разных видах деятельности и в зависимости от места нахождения деятельности, например у нас в Питере, если торговая точка в центре города, то один коэффициент, если на окраине или во дворах, то другой, в области тоже другой и т.д., поэтому К-2 может быть очень и очень разным, нужно читать закон об ЕНВД своего муниципального округа.

[MarinaAnna]

Также можно скачать декларацию в формате ехсеl, поработать над формулами в ячейках и попробовать вставлять данные, чтобы можно было видеть, как изменяется налог.
http://www.buhsoft.ru/?title=blanki/1/dekl/d_envd.php&yclid=5827863230841853515

[MarinaAnna]

Сообщение от MarinaAnna

поработать над формулами в ячейках

К сожалению поработать над формулами не получается, чтобы ячейки сами заполнялись

[Lilya007]

ИП на УСНО6%(Д) , вид деятельности торговля на рынке надо ли применять ККМ? или просто вести КУДИР? (На этом виде деятельности будет 1 наемный.)

[MarinaAnna]

Сообщение от Lilya007

ИП на УСНО6%(Д) , вид деятельности торговля на рынке надо ли применять ККМ?

Да. При УСН ККМ обязателен, только при ЕНВД можно не применять ККМ.

Сообщение от Lilya007

или просто вести КУДИР?

КУДиР, вести нужно, но при УСН 6%, достаточно вести только данные по доходу.

Сообщение от Lilya007

(На этом виде деятельности будет 1 наемный.)

По наемному работнику ИП должен встать на учет в ФСС и в ПФР как работодатель, для постановки на учет существуют сроки, раньше было в ПФР месяц, в ФСС 10 дней, сейчас не знаю какие сроки. За несвоевременную постановку на учет как работодателя, штраф, какая сумма штрафа не помню. В ПФР дадут второй регистрационный номер, т.е. один номер рег будет для самого ИП, второй номер рег будет для работников, и в ФСС и в ПФР нужно будет отчитываться, т.е. сдавать отчеты ежеквартально.

[мила-я]

Подскажите, ООО перерегился 14.11.2014г. на УСНО 6%, когда нужно платить эти 6% в бюджет за 2014г. и когда отчитываться?

[poirot]

Сообщение от мила-я

Подскажите, ООО перерегился 14.11.2014г. на УСНО 6%, когда нужно платить эти 6% в бюджет за 2014г. и когда отчитываться?

Декларацию подать не позднее 31 марта, в этот же срок уплатить и итог по налогу за год (п. 1 ст. 346.23, п. 7 ст. 346.21 НК РФ).

[MarinaAnna]

Сообщение от мила-я

ООО перерегился 14.11.2014г. на УСНО 6%, когда нужно платить эти 6% в бюджет за 2014г. и когда отчитываться?

А разве такое возможно с течение года перерегится с одной системы на другую ? Вроде как с начала года.

Сообщение от мила-я

ООО перерегился 14.11.2014г. на УСНО 6%,

Хотя наверное в вашем случае это возможно, у вас ведь вынужденная перерегистрация.

[Лилия22]

Здравствуйте! в первый раз составляю КУДиР за год, УСН доходы минус расходы. Подскажите пожалуйста, отправляем деньги на расчетный через терминал банка. Автоматически снимается процент за пользование и сумма на расчетный счет падает за минусом этой комиссии. Мне можно прописывать в КУДиР эти расходы по комиссии, ссылаясь на договор между банком? И какие проводки необходимо прописать?

[MarinaAnna]

Сообщение от Лилия22

Мне можно прописывать в КУДиР эти расходы по комиссии, ссылаясь на договор между банком?

Конечно. Это же ваш расход. Проводки Дт 91.2 Кт 51

[мила-я]

Сообщение от MarinaAnna

А разве такое возможно с течение года перерегится с одной системы на другую ? Вроде как с начала года.

Хотя наверное в вашем случае это возможно, у вас ведь вынужденная перерегистрация.

да, у нас вынужденная....

[ptihka]

Сообщение от MarinaAnna

А разве такое возможно с течение года перерегится с одной системы на другую ? Вроде как с начала года.

Можно, если "слететь" с УСН.

[Galina V]

Хочу уточнить, правильно ли я понимаю,например - в 1кв ИП на ЕНВД без наемников уплатив фиксир.сбор в ПФ может его полностью поставит на уменьшение ед. налога. А вот когда во 2кв возьмёт работников, тогда только 50% на их отчисления.

[poirot]

Сообщение от Galina V

Хочу уточнить, правильно ли я понимаю,например - в 1кв ИП на ЕНВД без наемников уплатив фиксир.сбор в ПФ может его полностью поставит на уменьшение ед. налога. А вот когда во 2кв возьмёт работников, тогда только 50% на их отчисления.

Да, правильно.

[kett310]

А если январь ОСНО (взносы в ПФ за себя), февраль ЕНВД без наемных (взносы в ПФ за себя), март ЕНВД (два наемных 50% на уменьшение).
Примерно так февраль ЕНВД 8000 руб-1855=6145
март ЕНВД 8000 руб-3624 взносы за наемных=4376
Если что не так поправьте.

[MarinaAnna]

kett310, В декларации по ЕНВД расчет идет не по месяцам, а за квартал, поэтому у вас получается декларация по ЕНВД будет так :
январь - 0
февраль - 8000
март - 8000
Итого : 16000 - взносы уплаченные без января, но сумма налога ЕНВД не должна быть меньше чем 50%, т.е. после минус взносов, ваш налог не должен быть меньше 8000 тыс.
Просто из вашего сообщения непонятно, сколько всего вы уплатили взносов в ПФР и за себя и за работников.

[kett310]

За себя буду платить январь и февраль по 1855, а март 2 наемника 3624. Могу конечно не проводить март наемных, тогда и март только за себя.