Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 18.03.2013
Сообщений: 36
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день. Помогите пожалуйста правильно завести в 1с.
У нас у покупателя задолженность перед нами 60 т. руб. Он с нами расплачивается оборудованием, которое стоит 120 т.руб. Мы ему перечисляем дополнительно 60 тыс. руб. Забираем оборудование. 1) Как сделать корректировку между 60 и 62 счетом? 2) Правильно ли я сделала, при оформлении данного оборудования я его поставила на 41.01 счет, т.к. мы его продаем другой организации Д91.01К41.01 |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|