Уменьшение выручки за 2014 год

[Баскова]

Добрый день.Люди добрые,помогите мне, пожалуйста.Мы на ОСНО.В 2014 году выставляли акты выполненных работ ежемесячно одной фирме по 4000 руб в месяц х 12 =48000 руб.Они оплачивали. Теперь нужно с выручки убирать сумму 48000 руб, так как работы оказывается были не выполнены.
48000 будет предоплатой.В 2015 году-30.06.будет новый договор на 48000 руб.Акт будет выставлен 30.06.15.
В 2014 году этой фирме выставляли еще счета и по другим договорам и оплачивал они тоже,но в программе везде указано "основной договор",
Мне теперь нужно подавать исправительные по НДС за 1,2,3,4 кв.2014 и 1 кв.2015 и по налогу на прибыль за 1,2,3,4 кв.2014?Без этого никак не обойтись?
А нужно ли обязательно корректировать НДС?Ведь с выручки сумма убирается, но попадает в предоплату.
Чтобы не корректировать бух.отчетность делаю проводку для БУ в 2015 г:
Дт 84.1 Кт 62 или какую?
Для исправления деклараций по НДС делаю доп.листы к книге продаж таким образом:
Дата документа: 03.07.15
Сторнирующая запись -галочка
Номер и дата документа оплаты -здесь что?
Запись листа на дату:31/03/2014(для 1-го квартала)
Формирование проводки - галочка.
На вкладке "договор" нужно в значении константы "автоматическое ведение книги покупок и продаж" поставить нет
После снятия 48 000 руб должна появиться предоплата.Что с ней делать?Обычно на предоплату с/ф на аванс и они попадают в книгу продаж, а тут как быть?Напомню, что договор везде указан "основой".
А с налогом на прибыль как быть?Выручку в декларации вручную корректировать,она ж автоматически не заполнится?По налогу на прибыль будет переплата.Чтобы ее зачесть в уплату 2015 года нужны письма?
Плакать хочется.
Прикрепляю акты сверок: №1 - по договору, по которому нужно удалить 48000 ру. И № 2- по другому, № 3 -общий
Пожалуйста,пожалуйста,пожалуйста,помогите!!!