В декларации по НДС входящий счет-фактура отражена два раза

[Зефирина]

Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Мой вопрос покажется наверное вам глупым, но я что то не могу сама понять как правильно сделать.
После сдачи декларации по НДС обнаружила ошибки в учете, а именно одна и та же входящая счет фактура проведена два раза. Тем самым занизила налог к уплате.
Как мне теперь поправить эту ситуацию? Я должна зайти в тот период в котором обнаружена ошибка и просто пометить на удаление этот документ? Или же я не имею права в прошлом периоде править, а должна отсторнировать текущим месяцем?
Как правильно заполнить формирование записи книги покупок? Показать эту сумму с минусом? Какой датой 30.06 или например 10.09?

И могу ли я провести входящий документ того периода, если уж все равно уточненку сдавать?