Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
12.10.2015, 15:05 | #1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 17.09.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 157
Спасибо: 0
|
НДС декларация ошибки
Добрый день!
Мы на ОСНО, строительство. Заказчик работает без НДС. Помогите, пожалуйста, разобраться в двух моментах: 1. При формировании декларации сервис проверки 1С пишет, что по данным ЕГРН контрагент недействующий. Заказчик зарегистрировал фирму в мае этого года. ПО результатам проверки СБИС все нормально. Может ли это быть связано, что заказчик-неплательщик НДС? 2. Заказчик оплачивает нам авансы в начале квартала. Актом мы закрываем в конце квартала. Таким образом, в книгу продаж попадают и авансы (выписанные счет фактуры на аванс) и реализация. Здесь все нормально. Но соответственно, эти авансы потом попадают и в книгу покупок с кодом операции 22 и без номера. 1С выдает ошибку, что в книге покупок не указан номер счет-фактуры этих вычетов. Можно ли проигнорировать эту ошибку или надо делать какие-то пояснения? Или может надо вручную поставить номера(=номерам счет фактур на аванс)? Спасибо большое |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|