учет проездных документов

[Яна_]

Здравствуйте! Не могу решить один вопрос. Наши сотрудники летают в командировки очень часто. Вооот загвоздка моя в следующем: когда билеты покупаем своим сотрудникам мы я спокойно это провожу. Но бывает такое, когда покупают билеты наши контрагенты, к которым летит наш сотрудник. Вот я не знаю точно, как именно их проводить... По сути это раздел затрат между компаниями (я не знаю, как они у себя это проводят), но подтверждением командировки являются посадочные. Вопрос, приходовать как-либо эти билеты (может, на 91 не НУ....) или нет (как я и делаю сейчас). Боюсь, что неверно поступаю.... Хэлп, кто знает!